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成都市行政單位會議費報銷標準，會議培訓舉辦單位統一安排食宿的會議培訓期間的食宿費和公雜費

來源：整理 時間：2022-11-22 11:58:19 編輯：成都生活 手機版

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1，會議培訓舉辦單位統一安排食宿的會議培訓期間的食宿費和公雜費

您好首先要看您所在單位是如何規定的大部分單位像這種情況是不給報銷的，但也不能排除個別單位報銷力度會比較大，您可以詳細咨詢一下您所在單位的財務人員如果是有正當理由，開具好發票，備注好用途，應該會給報銷望采納，謝謝！
期待看到有用的回答！

會議培訓舉辦單位統一安排食宿的會議培訓期間的食宿費和公雜費

2，行政事業單位主辦會議收支在承辦單位核算違規嗎

行政事辦會議財務在外地承辦單位賬務上核銷，應該是違規的。根據行政事業單位財務管理制度有關規定， 會議主辦單位的財務部門根據不 同類型的會議，明確預算安排和 經費開支標準，并實行“分類管 理，包干使用，超支不補，節余 留用”的管理辦法。部門組織召 開的會議，一律在單位預算安排 的公用經費或經常性業務費中列 支，財政不另行安排經費。對會議費報銷和核算作了規定。 要求會議費的核算和費用報銷嚴 格按照財務制度執行，各行政事 業單位須單獨設立會議費明細科 目核算會議支出，在費用報銷時 附會議相關文件依據和會議費用 報銷單，與會議無關的支出不得 列入會議費核算。
這種承辦是要有授權委托和承辦協議的，如果協議規定承辦者自收自支盈虧自負，那主辦單位賬目可不體現，反之，主辦方如有利益或盈虧責任則應體現。如有含糊，可咨詢當地財政局確認。

行政事業單位主辦會議收支在承辦單位核算違規嗎

3，哪些項目屬于會議費的列支范圍

《中央和國家機關會議費管理辦法》第三章 會議費開支范圍、標準和報銷支付第十四條　會議費開支范圍包括會議住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。前款所稱交通費是指用于會議代表接送站,以及會議統一組織的代表考察、調研等發生的交通支出。會議代表參加會議發生的城市間交通費,按照差旅費管理辦法的規定回單位報銷。第十五條　會議費開支實行綜合定額控制,各項費用之間可以調劑使用。會議費綜合定額標準如下:單位:元/人天綜合定額標準是會議費開支的上限。各單位應在綜合定額標準以內結算報銷。第十六條 一類會議費在部門預算專項經費中列支,二、三、四類會議費原則上在部門預算公用經費中列支。會議費由會議召開單位承擔,不得向參會人員收取,不得以任何方式向下屬機構、企事業單位、地方轉嫁或攤派。第十七條 各單位在會議結束后應當及時辦理報銷手續。會議費報銷時應當提供會議審批文件、會議通知及實際參會人員簽到表、定點會議場所等會議服務單位提供的費用原始明細單據、電子結算單等憑證。財務部門要嚴格按規定審核會議費開支,對未列入年度會議計劃,以及超范圍、超標準開支的經費不予報銷。第十八條 各單位會議費支付,應當嚴格按照國庫集中支付制度和公務卡管理制度的有關規定執行,以銀行轉賬或公務卡方式結算,禁止以現金方式結算。具備條件的,會議費應當由單位財務部門直接結算。
會議費應該是一個二級明細科目，具體的應該是看什么費用是為了籌備會議而花費的。

哪些項目屬于會議費的列支范圍

4，代收會議費可以開行政事業往來收據嗎他的原理是什么樣的

不可以，根據《行政事業單位資金往來結算票據使用管理暫行辦法》 第八條 規定：法律法規和國務院部門規章規定強制進行的培訓業務以外，由有關單位和個人自愿參加培訓、會議的收費，不得使用資金往來結算票據。行政事業單位資金往來結算票據是指國家機關、事業單位、社會團體、經法律法規授權的具有管理公共事務職能的其他組織機構(以下簡稱行政事業單位)發生暫收、代收和單位內部資金往來結算等經濟活動時開具的憑證。
內部往來可以開具。支付的行政事業性收費或者政府性基金，可以開具
如果是代收會議費，是應該開往來收據的。有幾個前提條件：1、會議不是單位的法定職責，如果是，相關支出財政有保障，就不能收費了。2、收取的會議費不是你單位收入或非稅收入內容，如果是，要開收費收據。3、這個會議是代辦性質，即拿別人錢，幫別人辦事，一般有會議文件可以證明，相關支出也要有正規發票。如果是代辦會議，在報銷方面，最好要有有關人員簽字，不要和本單位報銷流程完全一樣。
代收會議費不可以開行政事業往來收據。根據稅法的規定，業務的發票必須有合法有效的國家稅務部門監制的發票。
不可以?！缎姓聵I單位資金往來結算票據使用管理暫行辦法》（財綜[2010]1號）第八條 下列行為，不得使用資金往來結算票據：（一）行政事業單位按照自愿有償的原則提供下列服務，其收費屬于經營服務性收費，應當依法使用稅務發票，不得使用資金往來結算票據

5，行政事業單位業務招待費如何界定

地方級單位不得超過當年公務費的2%，中央級單位不得超過當年公務費的1%。根據財政部《行政事業單位業務招待費列支管理規定》業務招待費的開支標準1.地方各級行政事業單位的業務招待費的開支標準，由各地人民政府根據當地實際情況確定，但不得超過當年單位預算中“公務費”的2％。2.中央級行政事業單位的業務招待費不得超過當年單位預算中“公務費”的1％。3.行政事業單位的業務招待費，一律通過現有資金渠道解決。對于公務費中財政安排的專項會議費、專項器具設備車船保養修理費及其他一次性專項經費，在計算業務招待費時應予以扣除。4.工作人員到外地出差，如由接待單位負責安排食宿的，接待單位應在內部賓館、招待所安排；沒有內部賓館、招待所的，接待單位按當地規定的接待費用開支標準之內可在外部賓館安排食宿。以上兩種接待安排，都要按照現行差旅費標準收費，不足部分可由接待單位在業務招待費中列支。擴展資料業務招待費的處理原則業務招待費的使用遵循勤儉節約、效能優先的原則，能免則免，能省則省。招待費一定要先申請后使用，即使在特殊情況也要電話申請事后必須補辦手續，否則財務部有權拒絕報銷。所有業務招待費均由人事行政部統一管理，財務部負責復核，并對業務招待費的使用情況進行監督和控制。業務招待費的使用只限于招待來賓用餐、娛樂、購買禮物，不得挪作他用。招待任務完成后申請人須在三日內持審批后的《支出憑單》到財務部辦理報銷手續。收據和白條一律拒絕報銷。報銷時必須同時提供以下資料（若資料不齊，財務人員有權拒絕報銷），方可辦理報銷手續。
在審計實踐中,不少審計人員感到對 行政事業單位業務招待費的開支標準沒 有一個明確概念,實際工作中不便操作。 按照行政事業單位業務招待費列支管理 有關規定:“地方各級行政事業單位的業 務招待費的開支標準,不得超過當年單位 預算中公務費的2％。”但是,在實際操作 中,是按預算“公務費”的撥人數還是實 際支出數來確定,隨意I生很大。那么,該怎 樣界定行政事業單位業務招待費的開支標準?對此,筆者結合有關法規談以下認識: 其一,行政事業單位的業務招待費,!是指行政事業單位為執行公務或開展業務活動需要合理開支的接待費用。包括:在接待地發生的交通費、用餐費和住宿費。行政事業單位的業務招待費,必須全部在“業務招待費”科目中明確反映,不得列入其他費用支出項目,也不得列入內部賓館、招待所或單位內部食堂的成本。

6，公務員出差時間比會議文件規定的多一天怎么報銷

你好!中國地圖教育為您服務：剛出差報銷，都不一樣，一般來說，領導同意出公差，，8元日常出行補貼（左右）。以下為參考。差旅費報銷規定1和業務人員一周回2，報銷報銷；時間是每星期二星期三星期四的上午，一整天，一整天；3，旅行費用包括往返票價（不含），住宿費（40元\/天，住宿費限額報銷限額以下。無住宿收據不報銷， >，訂票費；運輸費， > > > > > > > > > > > > >（1）乘火車，從晚上8點到晚上7點第二天早上，晚上6個多小時在車上，或連續行駛時間超過12小時，可以購買同一臥鋪票。夜在，每人每晚6小時以上艙位的最低水平，加上一天的伙食補貼；（2）員工出差期間，每天3元的交通費，合同的使用沒有交通費報銷憑據，如會議只負責往返交通費6元；（3）經批準的飛機，機場穿梭巴士的費用，除了交通費報銷業務范圍、旅游食品補貼憑證> 5 省外出差一般地區15元，特殊地區20元；省，直轄市的中央企業在將15元；省有限安平縣（含縣級市）及以下的旅行將是12元；關于6、差旅費、會議費等幾個特殊規定（1）與交通出行，不再報銷差旅費和外部交通補貼，根據標準一般工作人員的住宿費報銷司機；（2）在運輸（飛機、軟臥除外）連續乘車超過12小時（12小時），每增加20元，超過12小時。（3 食品援助；參加會議）旅游人員必須提供會議通知的正本或副本，下面的員工報銷；7食品補貼不予報銷會議通知載明會議費等收取的費用收??；是外單位聘請勞動；支付學習或學習（除了培訓一個月內）；在出差期間發生的商務旅行和娛樂費用；差旅費、住宿費和交通費以外的其他直接費用，單獨報銷程序的需要，和旅行費用不能混合報銷單據。，員工旅游批準： > > > > 1，一般員工在省內出差，必須經部門批準，系（辦公室）領導。在省外出差，經副院長批準。2、省內外的中層干部，必須經副院長批準。3、副院長、省外旅游顧問，須經院長批準。第4條董事長必須經副總裁批準并報董事長。5、工作人員出差，乘坐飛機公務艙或船舶二級客艙，必須先申請批準。6、工作人員出行前，應填寫旅行申請表，由出差地點發放工作，預計天數，經批準后方可出發。有關規定：“二、報銷兩條：旅行費報銷： > > > 1、交通運輸及住宿標準：2、凡夜間列車每天超過6小時，連續列車超過12小時，可憑臥鋪票購買（機票費限制30元）。凡符合購買條件的購買泊位，在年底：列車或特快列車票價到硬座60%；采取特快列車票價到硬座50%；采取特快列車空調的座位費計算補貼到30%。3，住宿費使用，提交住宿發票，按標準。未提交住宿發票的，按住宿標準的一半發放。> 4 >，食品津貼 > > > 1）根據實際天數（包括在路上）每人在深圳、珠海、廈門、海南、汕頭、每人每天補貼的每人每天補貼的總面積為每人20元。 > > > 2（西安）向外地外地發放的學習培訓人員，在30日內及時辦理旅行餐津貼標準。31天以內

7，請問有相關差旅費報銷規定嗎

關于差旅費的報銷規定，都是根據本單位的自身情況確定，沒有統一的標準，我提供給你一個，是某公司的一個文件，你可以做參考，關于差旅費開支標準的通知機關各部門，各直屬單位：為了加強管理，規范公司員工境內出差費用開支標準和相應管理辦法，規定如下：一、出差交通費開支標準及范圍1. 乘坐飛機：崗薪四級以上的人員可乘坐飛機公務艙。崗薪五至八級人員可乘坐飛機經濟艙。其他人員出差原則上可以單程乘飛機，另一程只能乘坐火車或輪船。2. 乘坐火車、輪船標準:崗薪四級以上人員可乘坐輪船一等艙，火車軟臥。崗薪五、六級人員可乘坐輪船二等艙，火車軟臥。其他人員可乘坐輪船三等艙，火車硬臥。二、住宿費開支標準1. 住海油總系統內招待所的費用標準：崗薪四級以上人員：套間標準。崗薪五、六級人員：單間標準。其他人員：雙人間標準。2. 住其他賓館或招待所的費用標準：崗薪四級人員：可按單間標準實報實銷，一般情況不得住四星級以上賓館。崗薪五至八級人員：一般地區不超過220元/日，特殊地區不超過280元/日。其他人員：一般地區不超過150元/日，特殊地區不超過220元/日。（特殊地區是指：深圳、珠海、廈門、汕頭、海南省，以下相同）三、出差伙食補助標準1. 連續乘車6小時以上者，可以乘坐火車臥鋪。崗薪六級以上人員，可乘坐火車軟臥；其他人員，可乘坐火車硬臥。乘坐其他交通工具6小時以上者，參照火車的標準執行。2. 連續乘坐火車6小時以上者（按自然天計算）途中補貼70元/日，不再另外享受每天的出差伙食補助費。3. 對符合乘火車臥鋪條件而改乘硬座席位的，按票面金額的70％增加補貼；軟座席位按票面金額的30％增加補貼。4. 對符合乘軟臥條件，改乘硬臥的途中補貼增加50％。5. 出差人員的出差伙食補助費和市內交通費：（1）出差伙食補助費一般地區為32元/日；特區為50元/日。（2）工作人員出差期間，不分職務，市內交通費一律按在該地區的實際天數，每天以5元計發包干使用，原則上不報銷市內交通費。如因特殊情況需要給予報銷市內交通費的，不再發放市內交通費。6. 凡參加外地短期培訓班的人員首30天內的伙食補助費按出差人員的標準執行；超過30天的，按同樣的標準減半執行。四、工作調動費用的報銷標準1. 工作人員調動工作，如需乘坐飛機，須經公司主管領導批準。2. 乘坐火車途中補助按出差規定執行。隨同調動的家屬按職工同樣標準減半報銷。3. 行李、家具托運費，每戶按一個集裝箱（10噸）標準據實報銷，超過部分自理。 五、會議費用標準 公司和直屬單位組織的會議，按公司行政管理部相關規定辦理，開會的人員、地點和費用標準應嚴格按批準的計劃控制，其開支標準為150元/天/人。會議費的開支范圍主要是用于會議室租金、交通費、會議資料費和會議伙食費等。六、出差作業人員倒班交通費用報銷的原則1. 各事業部跨地區作業路途交通費用按單程飛機，另一程火車核定標準。 2. 各事業部根據上述原則核定各地區作業的交通費包干標準，并呈報公司財務部，經審核后轉發各地執行。七、臨時出國人員差旅費標準臨時出國人員差旅費標準參照海油總財〔2002〕240號文執行。八、由于公司重組改革，已就任新崗位，但崗薪未作調整的人員可參照同崗位的崗薪級別執行。上述規定自下文之日起執行，執行過程中遇到的問題，由公司財務部負責解釋。
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