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增值稅認證,增值稅專用發(fā)票認證

來源:整理 時間:2023-02-26 06:49:41 編輯:好學習 手機版

1,增值稅專用發(fā)票認證

1、取得的增值稅專用發(fā)票是需要認證的,但是外購的貨物用于員工福利,不能抵扣進項稅額,需做進項稅額轉(zhuǎn)出。(當然,如果你不認證,在賬務(wù)處理上價稅合計直接入了管理費用也是可以的。但是因為你取得的專票未認證,形成了滯留票,稅務(wù)機關(guān)會進行核查,所以建議你認證后做進項稅轉(zhuǎn)出比較妥當) 2、國稅機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票是可以直接認證的,和你取得的其他增值稅發(fā)票一樣認證就可以了。

增值稅專用發(fā)票認證

2,增值稅發(fā)票網(wǎng)上認證的流程

操作步驟因全國各地軟件和國稅機關(guān)做法不一樣,但情況大同小異: 一般步聚如下: 1、電腦聯(lián)網(wǎng),掃描儀正常連接運行。 2、打開相關(guān)“網(wǎng)上認證程序”,找到相關(guān)“網(wǎng)上認證采集模塊”,執(zhí)行“發(fā)票掃描錄入”,將需要認證的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián),逐一放置掃描儀中掃描采集; 3、每批次掃描采集完后,執(zhí)行程序界面上的“保存”,通過“網(wǎng)上認證程序”中“信息發(fā)送”按鈕發(fā)送上傳到國稅機關(guān),待反饋信息,及時獲取成功信息后,則通過認證;不符者,仔細校對再執(zhí)行上述步聚(也可通過手工錄入校正);

增值稅發(fā)票網(wǎng)上認證的流程

3,增值稅如何認證

現(xiàn)在企業(yè)一般都是自己認證增值稅發(fā)票,首先要有全部設(shè)備,電腦,掃描儀,打印機, 檢查發(fā)票開具是否符合規(guī)定,你可查增值稅發(fā)票補充規(guī)定上的詳細說明,比如開具的合理性,有沒有按規(guī)定填寫等, 如沒問題就可開始用掃描儀掃發(fā)票了,掃進電腦后,核對一下,發(fā)票與電腦上顯示是否一樣,不一樣修改,之后保存,導出上報,下載認證結(jié)果,如沒通過仔細檢查修改,再次上傳,下載,如顯示通過,就完成一張增值稅的認證. 月底到稅務(wù)局打印清單,
去國稅局認證或者可以申請自己購買掃描儀,運費票還是要到國稅
你所購進或售出貨物售價的17%,是加外稅,不可抵扣

增值稅如何認證

4,增值稅認證

只有取得輔導期一般納稅人資格后,當月才可以認證增值稅發(fā)票,發(fā)票90天內(nèi)認證有效。需要注意的是,輔導期一般納稅人和正式一般納稅人是有區(qū)別的,如下:1、發(fā)票當月認證,但是當月不可以抵扣,等次月底《比對結(jié)果稽查通知書》下來后,按照上面要求的時間進行抵扣(正常都是當月認證,次月抵扣)2、你所購買的發(fā)票是萬元版的,最高開票金額不能超過9999.99,每月限量25組。3、需要設(shè)置“應(yīng)交稅金-待抵扣進項稅額”(認證專用),等抵扣時在轉(zhuǎn)“增值稅(進)”暫時就說這么多吧,希望對你有所幫助。
納稅申報一般是在次月1-10日,過期可能要交滯納金,一般情況下,當月認證的發(fā)票當月抵扣.像你這種情況應(yīng)該問一下稅務(wù)局,他們會解釋清楚,增值稅專用發(fā)票的有限期為開具日期起90天.干會計這一行,一定要細心.尤其在月底,需要做的事挺多,自己一定要考慮全面.祝你好運!
不可以,只有發(fā)票日期在你們得到增值稅一般納稅人資格之后才能申請認證抵扣,如果是你們拿到資格之前開出的增值稅發(fā)票,是不能申請抵扣的。
文章TAG:增值稅認證增值增值稅認證

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