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1，采購的基本流程

市場供貨商調研；收集供貨商貨品的性能（產品標準）價格和供貨能力；根據采購條件確定備選供貨商，最少3家；與備選供貨商聯系，向他們發布采購信息(采購計劃)或招標書；閱讀分析供貨商們的投標書，通過企業評審確定供貨商；發布定標信息，簽定采購合同，打部分貨款；監督貨品質量和到貨情況，及時與供貨商溝通，處理質量索賠和后續貨款的支付。總結。

采購的基本流程

2，采購的具體流程

采購計劃--尋找供應商/詢價/議價--確定合同條款/簽訂采購合同--跟單/付款情況/到貨情況--貨到質量數量審核--入庫/票據結算這是最簡單的國內采購流程

先要知道你要采購什么樣的產品，這些產品有什么要求或者特別的要求，即你要采購的產品的一些技術參數。然后通過網絡找尋制造和供應你所需要的產品的商家。讓他們吧他們的一些技術參數給你看你需要的是不是和他們的一樣，或者你也可以把你的要求發給他們，看他們是否能做到。如果是你要采購的，那么詢價以及運輸、付費等方面。必要時可以要求對方寄送樣品，或者來人到你公司面談，或者你去他們公司現場看產品然后商談。采購就是幫老板花最少的錢買到他要的東西。

采購的具體流程

3，請問采購的一般流程是什么

1、大體的采購流程都是一樣的；遵循以下過程：請購——詢價——比價——儀價——下達采購訂單——交期管理——入庫——對賬——開票——付款；2、對于一些有固定供方，且有訂購合同的，一些諸如比價儀價一切即可省去；3、任何材料的采購都必須明確各種要求（技術質量、交期等）！另外，建議你下次再做提問時能把問題具體化，切莫過于籠統！目的還是為了你能快速獲取理想答案！

您好！采購流程是看個人公司而定，每個公司的采購流程都有不相同處，1，采購基本流程：收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協調與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。2?！〔少弳T必備能力：成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。 3.采購員須承擔的責任：采購計劃與需求確認、供應商選擇與管理、采購數量控制、采購品質控制、采購價格控制、交貨期控制、采購成本控制、采購合同管理、采購記錄管理。以上僅供參考。實際步驟還是貴公司安排。

請問采購的一般流程是什么

4，項目采購的具體流程

采購計劃采購計劃是由采購部門根據各部門的采購申請來制定采購計劃。操作說明參照采購申請單。按新增制定一個新的計劃，錄入制定計劃的年、月，錄入制定計劃的部門，計劃部門的數據可以從部門維護表中查詢。詳細信息參照采購申請單的說明部分采購計劃明細中產品名稱可以查詢，查詢的內容來自于貨品維護表，錄入貨品名稱后，顏色、配置欄自動顯示；在采購數量欄錄入計劃采購的數量；在計劃采購日期欄錄入計劃采購的日期。制單人為系統默認的當前登錄人員，不可修改。審核人員審核后，點擊相應審核按鈕，輸入正確的密碼，則審核成功。采購計劃執行狀態是一顯示欄位，主要由以下幾種狀態：0 — 未批準；1 — 已審核；2 — 總經理已審核；3 — 已簽訂采購合同，制單時的狀態為未批準，填入審核人后將狀態改變為1，總經理審核后將狀態改為2，簽訂采購訂單時，自動將此單狀態改為3。在錄入采購計劃時，已批準的采購申請單會在已批申請單列表中列出，選擇準備列入采購計劃的申請單，并將申請采購的貨品內容復制到采購計劃明細表中。按存盤將錄入的數據保存到采購計劃數據表中，同時更改相應采購申請單的狀態為已列入采購計劃。

5，簡述采購過程

簡單說采購過程有以下幾個方面：了解采購流程，爭取做大采購1、采購計劃（要買什么）。2、尋源（尋找供應商）。3、引入供應商（包括資格預審，判斷該供應商是否符合公司要求）。4、招投標或比價（就是把標書或者詢價單發給供應商，讓他們報價）。招投標基本原則5、開標或者進行比價分析（就是收到供應商的標書或者報價單后，就行開標比價），一般會有歷史價、信息價、實時更新網價。6、定標或選定供貨供應商（就是選擇讓哪個廠家供貨），一般會以價格、付款條件、供貨周期等因素進行判斷選定。7、簽訂買賣合同或者采購訂單（具有法律效應的供需文件）。簽訂商務合同8、跟進供貨，根據合同或者訂單的條款要求，以及公司的實際進度通知廠家備貨、供貨。9、結算付款，按照合同或訂單的條款辦理給廠家辦理結算，并支付貨款。10、履約評定（供應商評定），在與廠家發生完業務后，對廠家在供貨能力、服務態度、墊資能力、售后服務等等多方面進行評判，判定該供應商屬于優秀、良好、合格、不合格。11、以上為采購過程！如果有采購方面的其他問題可以追問或者私信，知無不言！以上來自一個10年采購行業的老兄弟，望采納。如對回答滿意，請您采納、關注

采購的整一個過程，最主要的是要明確采購的目標，然后根據目標進行有效的采購計劃，再規范化的實施采購，這樣才能達到效果。

6，想請問下采購流程具體是什么

A：申請人按“申購程序”提出申請,經本部門經理審查簽批后,交供應部經理,,進入“尋價比價程序”。 B：供應部經理按資金使用情況,經“尋價比價程序”后,轉交財務部,進入“采購申請申查程序”。 C：財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經理批準后，進入“采購程序”。 C1：在財務部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。 C2：經過“堅持申請采購程序”后，報總經理審核，如總經理簽批，進入“采購程序”；如總經理簽否，仍退回申請部門，由部門經理放棄申請，用其他方法解決。 D：進入“采購程序”后，由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情況，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。 E：進入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部審核簽批后，報總經理，簽批后交供應部簽定合同并執行，進入“收貨程序”；若財務部及總經理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。 F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序” G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結算環節”。 G1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，可以進入“使用、銷售環節”。 G2：進入“結算環節”后，由采購部、財務部共同按財務規定完成對供應商的付款。 H：申請部門得知所申請物品以辦理入庫手續后，可進入“使用、銷售環節”，進行提貨、銷售。參考資料：職業界采購專區 http://www.800city.net/bbs/thread.php?fid=9

一、需求確認保證準確的理解內部客戶的需求，包括：產品規格描述、需求時間、預算額度、數量、質量等等二、供應商開發如果原來沒有現成的供應商，則需要考慮尋找合適的供應商，對企業背景、生產能力、產品質量、質量控制情況、主要客戶等factors進行審核，對pre-qualified的供應商可以請其提供報價。一些產品還需提供試樣。三、合同談判和訂立比較供應商報價或對成本進行分析，與供應商進行談判；經過對質量、價格、發貨等關鍵要素的評估，與價格最低的合格供應商簽約。四、合同執行和管理跟蹤供應商合同執行情況，確保如期發貨，催貨、驗貨、處理爭議問題。。。。五、供應商評估經過一段時間（通常一年）的磨合，根據公司供應商考核標準對供應商績效進行審核。剔除不合格的，警告有問題的。。。。朋友你的問題太大了，足夠寫幾本書了。最好就具體問題進行發問