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1，超市倉庫管理制度有哪些

商場存貨管理包括倉庫管理和盤點作業兩種。　　一、倉庫管理作業　　倉庫管理是指商品儲存空間的管理。倉庫管理作業應注意的問題有：　　１．庫存商品要進行定位管理，其含義與商品配置圖表的設計相似，即將不同的商品分類、分區管理的原則來存放，并用貨架放置。倉庫內至少要分為三個區域：第一，大量存儲區，即以整箱或棧板方式儲存；第二，小量存儲區，即將拆零商品放置在陳列架上；第三，退貨區，即將準備退換的商品放置在專門的貨架上。　　２．區位確定后應制作一張配置圖，貼在倉庫入口處，以便于存取。小量儲存區應盡量固定位置，整箱儲存區則可彈性運用。若儲存空間太小或屬冷凍（藏）庫，也可以不固定位置而彈性運用。　　３．儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕；二是由于生鮮儀器吸規定；三是為了堆放整齊。　　４．要注意倉儲區的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。　　５．倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。　　６．商品儲存貨架應設置存貨卡，商品進出要注意先進行出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標簽，以明顯識別進貨的日期。　　７．倉庫管理人員要與訂貨人員及時進行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時提出存貨不足的預警通知，以防缺貨。　　８．倉儲存取貨原則上應隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業時間規定。　　９．商品進出庫要做好登記工作，以便明確保管責任。但有些商品（如冷凍、冷藏商品）為講究時效，也采取賣場存貨與庫房存貨合一的做法。　　１０．倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內。

超市倉庫管理制度有哪些

2，有那位給我一個倉庫管理規章制度

倉庫管理規章制度及流程第一章總則第一條為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。第二條倉庫管理工作的任務（1）做好物資出庫和入庫工作。（2）做好物資的保管工作。（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。第二章倉庫物資的入庫第三條對于業務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。第四條對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告主管人員處理。第三章倉庫貨物的出庫第五條對于一切手續不全的提貨，保管人員有權拒絕發貨，并視具體情況報告主管人員。第四章倉庫貨物的保管第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。第九條做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。第十條根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。第十二條建立健全出入庫人員登記制度。第十三條嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：（1）嚴禁在倉庫內吸煙。（2）嚴禁無關人員進入倉庫。（3）嚴禁涂改賬目。（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。（6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。（8）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。第五章附則第十六條本規定由行政部制定，報總經理批準實施。第十七條本制度自年月日起執行。倉庫管理流程

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3，求倉庫管理規章制度樣本

庫存量管理作業細則 □ 存量基準設定第一條預估月用量設(修)訂 (一)用量穩定的材料由主管人員依據去年的平均月用量，并參酌今年營業的銷售目標與生產計劃設定，若產銷計劃有重大變化(如開發或取消某一產品的生產，擴建增產計劃等)應修訂月用量。 (二)季節性與特殊性材料由生產管理人員于每年3、6、9、12月的25日以前，依前三個月及去年同期各月份的耗用數量，并參考市場狀況，擬訂次季各月份的預計銷售量，再乘以各產品的單位用量，而設定預估月用量。 第二條請購點設定 (一)請購點--采購作業期間的需求量加上安全存量。 (二)采購作業期間的需求量--采購作業期限乘以預估月用量。 (三)安全存量--采購作業期間的需求量乘以25％(差異管理率)加上裝船延誤日數用量(歐、美地區15天用量，日本與東南亞地區7天用量) 第三條采購作業期限 由采購人員依采購作業的各階段所需日數設定，其作業流程及作業日數(公自訂)經主管核準，送相關部門作為請購需求日及采購數量的參考。 第四條設定請購量 (一)考慮要項：采購作業期間的長短，最小包裝量及最小交通量及倉儲容量。 (二)設定數量：外購材料的歐美地區每次請購三個月用量，亞洲地區為二個月用量，內購材料則每次請購25天用量。 第五條存量基準呈準建立 生產管理人員將以上存量管理基準分別填入"存量基準設定表"(附表13.1.5)呈總經理核準，送物料管理建檔。 □ 請購作業 第六條請購單提出時由物料管理單位，利用電腦(人工作業)查詢在途量、庫存量及安全存量填入以利審核，其無誤后送采購單位辦理采購。 □ 用料差異管理作業第七條用料差異管理基準 (一)上旬(1～10日)實際用量超出該旬設定量×％以上者(由公司自訂)。 (二)中旬(1～20日)實際用量超出該旬設定量×％以上者(由公司自訂)。 (三)下旬(即全月)實際用量超出全月設定量×％以上者(由公司自訂)。 第八條用料差異反應及處理 生產管理人員于每月5日前針對前月開立"用料差異反應表"(附表13.1.6)，查明差異原因及擬訂處理措施，研判是否修正"預估月量"，如需修訂，應于反應表"擬修訂月用量"欄內修訂，并經總經理核準后，送物料管理單位以便修改存量基準。庫存查詢及采取措施 第九條庫存查詢 物料管理人員接獲核準修訂月用量的"用料差異反應表"(附表13.1.6)后應立即查詢"庫存管理表"(附表13.1.7)，查詢該等材料的在途量反進度，研判是否需要修改交貨期。 第十條采取措施 物控人員研判需修改交貨期時，應填具"交貨期變更聯絡單"(附表13.1.8)送請采購單位采取措施，采購單位應將處理結果于"采購單位答復"欄內填妥，送回物控人員列入管理。 □ 存量管理作業部門及其職責 第十一條物控人員 為材料存量管理作業中心，負責月使用量基準設(修)訂，用料差異分析及采取措施。 第十二條采購單位 負責各項材料內、外購別的設(修)訂，采購作業期限設(修)訂及采購進度管理與異常處理。

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4，倉庫管理辦法

倉庫管理職責一、原則：型號不同，單獨碼放；進貨需驗收，出庫有憑據；先進先出，分類擺放；實時要盤點，異動要反饋；操作及時，數據準確；倉庫需整潔，呆料需清理；認真負責，保證安全；溝通要充分，損失要賠償；二、忠告：今日事，今日畢；日日行，不怕千萬里；常常做，不怕千萬事；三、入庫流程：入庫單---倉管入庫---倉管驗貨---入庫單交商務---商務核對保管四、出庫/借貨/還貨流程：郵件申請填寫出庫單/借貨單/還貨單領導、倉管、領料人簽字倉管憑單出貨五、入庫要求：1 貨物到達后，倉管必須當面單清點收貨并驗收2 接單后必須在當天完成入庫入賬3 破損產品、殘次產品須與正常產品分開單獨存放，等候處理辦法，并做相關記錄4 所有貨品須有相應單據，如不能提供相應單據，及時反饋，倉庫有權拒收貨物5 無論良品和殘次品必須驗收合格，保持完好狀態，否則倉庫拒絕收貨；6 換殘產品則須與單上的型號、編號相符，否則倉庫拒絕收貨；7 不合格商品清點后入不合格品區，同時通知采購部門讓其通知廠商辦理退貨事宜。8 產品入庫須核對價格，型號，保持資料準確及價格準確；9 產品入庫價格必須保密，除公司財務，領導外，不能泄露；10 深圳貨源信息反饋及溝通處理11 所有產品按照順序，型號，出庫頻率(暢銷、滯銷等)有規則地擺放在貨架上；六、出庫要求：1 貨品必須嚴格按照出庫單出貨2 貨品價格必須遵循公司標準出庫，有異樣及時向公司反饋；3 出庫時認真嚴謹核對出庫的機型，數量，保證倉庫庫存的準確及安全；4 倉庫重地，閑人免進；5 出錯產品，出貨價格，損失由倉管直接負責；6 倉管必須嚴格保證進出庫時效，合理分配時間，充分調配物流揀貨，保證貨品配送；7 倉管要與訂貨人員及時進行溝通，上傳下效；七、庫存管理：所有貨品不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標準整齊放在貨架上貨物必須保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關的物品破損及不良品單獨放置在擱置區，并保持清潔的狀態，準確的記錄。所有的貨物每月必須大盤一次；針對每天出庫的產品進行盤點，并對其他貨物的一部分進行循環盤點，以保證貨物數量的準確性；倉庫進出庫，退換貨，售后機必須當天及時處理，并登記記錄；超過7天庫存的滯銷機型盤點，1周之內清理完畢；呆料，殘次品及時申報公司，1個月之內必須清理完畢；深圳多余發貨及故障機器，及時反饋，迅速處理；10、系統庫存和實際庫存是否一致11、倉庫內禁止煙火；12、售后倉機器20天處理完畢；客戶保修機7天內處理完畢；13、倉庫庫存動態數據查詢，調撥及熟悉應用；14、倉庫門注意緊禁，不得隨便入內。八、資料、單據及信息管理：ERP客戶資料、商品資料新建及維護；實際客戶聯系資料維護；銷售訂單整理收集；貨源信息溝通與反饋憑單入庫，憑單出庫出庫單整理有序，每月上交財務；

倉庫管理的辦法主要包括入庫和出庫。一、物資入庫管理1、貨到公司采購人員和倉管人員應認真檢查所收物資的名稱、規格、數量、質量，當所有物資要求符合公司要求后，方可辦理入庫手續；2、倉管員在辦理入庫手續的同時應做好入庫的賬目；3、物資入庫，倉管員應將物資分類擺放，根據不同類別、形狀、特點、用途等分類整理，保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。二、物資出庫管理1、倉管員物資發放應按照核準的領料單及計劃限額進行發放，同時應視生產需要發放；2、倉管員點裝好待出庫物料后，應及時做好相關出庫記錄；3、倉管員將物資交給領料員，雙方核對無誤后在《發料單》上簽上各自的名字，并各自取回相應聯單；4、如發生物資退貨問題，則有領料單位親自辦理，并做好登記及沖賬手續；

啰嗦，一套倉庫管理軟件完全就解決了。

http://www.360doc.com/content/10/0815/10/126705_46159357.shtml此里面有詳細簡介于倉庫管理辦法的。 http://wenku.baidu.com/view/76ccf9bd960590c69ec376e4.html 這個為圖文庫里面的。都比較有實用性的。

5，倉庫管理制度

倉庫管理制度（請自己修改一下） 1 范圍本標準規定了倉庫的職責、要求、檢查及考核。本標準適用于公司所有倉庫。 2 職責 2.1 車間倉庫負責公司半成品的存儲及收發。 2.2 生產部負責對車間倉庫人事進行管理，財務部門對倉庫進行業務監督、指導。 2.3 車間倉庫配合生產部逐步建立和完善物料儲備定額和消耗定額，力求科學合理，即不脫節，又不積壓。 3 倉庫管理內容 3.1 綜合倉及各車間原材料倉 3.1.1 公司規定各種原材料、外購半成品、包裝料、模具料、機耗（配）料、工具儀器、易耗品統一有綜合倉在采購入庫時監控，由綜合倉通告各車間材料倉驗收入庫，包裝料直接由裝配車間材料倉驗收入庫。 3.1.2 各種材料、備品備件入庫：倉庫憑審批的采購申請單、供貨商的送貨單以及質量檢驗報告單驗收入庫，各車間倉庫管理員在驗收處簽名，綜合倉在監（主）管處簽名。各種原材料、外購半成品、模具料、機耗料、工具、易耗品轉入各車間倉庫保管。發現不合格材料及時退還廠家并開具出庫單。 3.1.3 機配料在領用時各車間要實行以舊換新。舊件由綜合倉回收、核實、驗正、保管、處置（先報批）。 3.1.4 某些常用零星配件、低值易耗品由綜合倉領發。 3.1.5 原材料入庫單填寫要素： a) 送貨單位； b) 入庫日期； c) 貨號； d) 名稱及規格顏色； e) 單位用常用最小單位計量； f) 數量、單價、金額、合計金額； g) 備注為計量換算情況； h) 送貨人簽名； i) 驗收人各車間倉管員簽名，綜合倉在監（主）管處簽名。 3.1.6 原材料出庫：車間原料倉庫根據生產計劃單由車間主任計算配料而開具的當天限額領料單發料。 3.1.7 車間領料單填寫要素： a) 領料車間、生產計劃單號、用途、發料倉庫； b) 如期； c) 貨號、名稱及規格（顏色）、計量單位（公斤、支、個等）； d) 數量：請領、實發（由倉管員填寫）； e) 單價、金額； f) 備注為計量換算情況； g) 領料人簽名（不能由車間倉管員簽名）、車間主任審批并簽名； h) 發料人（倉管員）簽名。 3.1.8 各倉庫要建立材料明細帳，統一使用數量金額明細帳，按照入庫單、領料單及時登記，做到日清月結。 3.1.9 各倉庫要將每天開的入庫單、領料單的記帳聯、統計（查對）聯上交財務部。 3.2半成品、產成品倉 3.2.1 入庫前需要質量檢驗員出具質量檢驗報告一并入庫。各車間應嚴把好質量關，提高合格率。 3.2.2公司規定每天將生產成品筆、客戶合同定購的筆芯包裝完畢后入庫成品倉；并上報總經理。 3.2.3 注塑車間將每天生產的半成品配件按標準包裝入庫到裝配車間半成品倉，要辦理出入庫手續并上報生產部。 3.2.4 筆芯車間將每天生產的配套筆芯入庫到裝配車間半成品倉，要辦理出入庫手續并上報生產部。 3.2.5 吸塑車間將每天生產的半成品配件按標準包裝入庫到裝配車間半成品倉，要辦理出入庫手續并上報生產部。 3.2.6 半成品、成品入庫單填寫要素： a) 送貨單位； b) 入庫日期； c) 貨號； d) 名稱及規格； e) 顏色； f) 計量單位以支計量； g) 數量； h) 備注為計量換算情況； i) 生產計劃單號； j) 送貨人簽名； k) 驗收人簽名。 3.2.7 各車間（倉庫）在自制半成品過程中，應辦理每道工序的發放、回收手續，按照流程卡清點數據并做好相應的記錄，做到心中有數，便于查找和數據跟蹤，隨時掌握在制半成品運作情況，提高制成率。并上報相應的統計報表。 3.2.8 外加工由相應的車間倉庫開單，出庫時開具出庫單，回來時質檢、驗收、包裝完畢后開具入庫單交成品倉（綜合倉）。并將外加工出庫單、入庫單的記帳聯、查對聯和收發清單及時上交財務部。 3.2.9 各車間倉庫要將每天開的出、入庫單的記帳聯、統計（查對）聯上交財務部。 3.2.10 各車間倉庫半成品出、入庫要建立明細帳，統一使用數量明細帳，按照入庫單、出庫單及時登記，做到日清月結。 3.3 發貨出庫 3.3.1 根據銷售部開具的發貨通知單準備發貨。 3.3.2 公司規定由成品倉統一向外發貨。并開具發貨清單。 3.3.3 發貨清單填寫要素： a) 收貨單位； b) 出庫日期； c) 貨號； d) 名稱及規格； e) 顏色； f) 計量單位以支計量，還要標明箱數； g) 數量單價金額、合計金額； h) 備注為合同號碼； i) 生產計劃單號； j) 制單人、送貨人簽名； k) 發貨（業務員）人、審批人簽名。 3.3.4 成品倉每天將發貨清單的記帳聯、倉庫聯和相應的發貨通知單一并上交財務部；并將倉庫聯復印件上報總經理。 3.3.5 各種半成品、銅沫、塑沫、廢品、廢料的出售統一開具出庫單，并由綜合倉過數、簽字。 3.4 報表： 3.4.1 各倉庫除平時需要報表外，每月2日前必須做好材料、產量月報表。 3.4.2 報表填寫要素： a) 填報單位； b) 時間； c) 貨號、品名（分材料、半成品、成品三大類）、規格、型號； d) 計量單位、數量（上期結存、本期入庫、本期出庫、期末結存）、單價、金額； e) 合計數量、金額； f) 制表（倉庫主管）人簽名、車間主任簽名； g) 每月上報統計、財務負責人、總經理各一份。 3.5 盤點： 3.5.1 各倉庫每月必須進行盤點。 3.5.2 盤點時間規定為每月最后一天。 3.5.3 清盤要求：件件過數，全部徹底。 3.5.4 盤點溢缺要上報報表，寫出原因。 3.5.5 盤點表由倉庫主管、車間主任簽字后報財務負責人、總經理各一份。 4 其它要求筆芯車間油墨倉庫保管要求見表1，其它倉庫無特殊要求。表1 序號項目要求 1 溫度＜35℃ 2 濕度相對濕度＜80% 5 查與考核 5.1 財務部負責對倉庫數據準確性進行月度檢查及考核。 5.2 查結果列入績效考核范圍。 6 相關記錄入庫單出庫單領料單外加工收發清單發貨成品出運通知單材料、半成品、成品月報表

6，誰有關于倉庫員工的行為規范及獎懲制度

給你兩個范本,你可以參照一下: 一、總則 1、為保障公司正常生產的連續性和秩序，使倉庫作業合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。 2、本辦法適用于公司生產、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛生用品等物料的庫存管理規定。二、管理原則和體制 1、公司實行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設立倉庫保存。其中，原輔材料倉庫由采購部主管，在制品、半成品、包裝物倉庫由生產制造部門主管，成品、備品備件、工具倉庫由營銷部門主管，辦公、衛生用品倉庫由行政總務部門主管。 2、倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。 3、公司各倉庫根據倉庫工作量和重要性，設專職或兼職倉庫管理員。 4、倉庫對各類物資進行分類統計，分為A類、B 類、C類，分別以重點、次要和一般性級別管理。 5、根據公司生產經營時間特點，制定倉庫入、出庫工作時間。三、存貨計劃與控制 1、倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。 2、倉庫會同有關部門，根據銷售記錄與計劃、生產計劃等制定最優訂購點、訂貨理、安全庫存、訂購提前時間等標準。 3、倉庫對訂有標準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。四、入庫 1、所有物料，無論是新購入、退貨、領后收回，均應由倉管部門檢驗后方準物品入庫。 2、辦理入庫手續時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發票所列的品名、型號、或規格是否相符。如發現品名、型號或規格或包裝破損的，應通知采購主辦處理。 3、倉管員于物料入庫時發現問題，未及時于次一個工作日內報告處理的，該物料視為合格。 4、倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存倉庫物品造冊登記。五、出貸 1、凡持經各級主管簽批的領用單、領料單經確認后，方可領料出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。 2、倉管部門對領用要求，于規定的時間內發貨或調撥。如缺貨或不足，則應回復預定或供貨的日期。 3、供領雙方在確認出庫物料的品種、規格、數量和質量后，均應在一式多聯領料單據上簽字，各聯分送、留倉管、領用、財務等有關部門。 4、領料人于物料出庫時發現問題，未及時當場處理的，該物料視為合格。 5、物料出庫提運過程中，禁止領料人隨意進入倉庫內部場所，對不聽規勸的可拒絕出貨并報主管。 6、堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數量、質量領取、發放物品。倉庫管理員態度和藹，熱情主動服務。 7、對非常設倉管員的倉庫可規定特定時間領用物品。對緊急事項可即時領用。六、物料保管倉管對各類物料的儲存要項： 1、按品種、規格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區位； 2、倉庫物品堆放整齊、平穩，分類清楚； 3、儲物空間分區及編號，標示醒目、朝外，便于盤存和領取。 4、對危險物品隔離管制； 5、地面負荷不得過大、超限； 6、通道不得亂堆放物品； 7、保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。七、倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。八、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛生，定期實施安全檢查。九、建筑隊、維護倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監測和其他設備、器械，保持良好使用狀態，須更換維修的應及時上報。十、倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經同意，不準入內。十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統。應做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。十二、定期結倉庫盤存。 1、小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。 2、中盤點，每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。 3、大盤點，每年一次。公司資產全面盤存。每年年終，倉管部門會同帳務、營銷部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統計表，各方在清冊上簽名。對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調整帳目；涉及倉管員責任短缺的，由其賠償。十三、倉管員崗位調動的，由交接雙方及監交人員辦理清冊移交及必要的產物清點工作。十四、倉管員每日作出物料入出庫的統計報表，以及每月和年度的入出庫和庫存統計。各種統計報表一式多聯分送有關財務、生產、營銷部門。十五、倉管員會同財務人員分解庫存費用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進倉庫管理。物料運輸 1、新購物料從車、船、機貨場到公司倉庫的運輸問題由采購部門與供貨廠商協商解決。 2、本倉管單位協助有關單位做好出入庫貨物的運輸工作，包括運輸人員、運輸車輛、車輛調配、包裝托寄、保險索賠等事務。 3、物料裝運前，倉管員應妥善處理裝箱，包裝、搬運等工作，確保運輸安全；交運時將運輸物料詳細明示于運單上，并開具出門檢查證件。十六、附則 1、為提高倉庫管理效率，公司鼓勵引進電腦化進銷存管理軟件系統。 2、本辦法由倉管部門解釋、補充，由公司總經理頒發生效。物資供應及倉庫管理規范 1、為了強化物資用品的計劃管理，嚴格執行物資的入出庫制度，使倉庫管理員有較地掌握物資入出庫的主動權，規定各使用部門，應將經財務部批準的當月采購計劃復印一份，交倉庫作為入出庫控制的依據． 2、嚴格執行物資入出庫制度，認真辦理物資入庫驗收手續，應做到三不入庫：（1）不合格的不入庫；（2）不符合質量標準的不入庫；（3）計劃外或未經領導批準的不入庫。 3、認真執行物資出庫手續，倉庫管理人員必須認真審查出庫單是否符合規定，內容是杏完整，簽字是否齊全，并同時核對其部門的采購計劃批準的品種、數量是否相符，不能突破．以保證采購計劃及成本費用計劃的有效執行。才能進一步保證利潤計劃的實現。 4、保管員對庫房的所有物品，都應按類別、品種、規格、分別碼放，做到定物、定位、定架，一目了然，易于盤點，同時每種物品，都必須設置有收、付、存數量的物品卡，每日應將當日發生的收付存結出，以便能及時準確的反映庫存。 5、保管員對每月庫房的物品卡要與全庫記帳員對帳一次，必須做到帳卡相符，卡實相符。 6、庫房的所有物資，必須以高度負責的精神，保證做到完好無損（特殊情況例外）凡因責任心不強和保管不善而造成物資損失的，根據損失具體情況，按損失總額的1％－2％追究其經濟責任。 7、庫房每月末必須進行一次全面清查盤點，并按規定表格，編制盤點表，每月二十五日內報送財務部，發生盤盈盤虧情況時，應附文字說明，經財務部審查和提出處理意見后，報請總經理批準執行。 8、本規定如有未盡事宜，經有關部浴場門領導研究后，可隨時修正補充。

7，倉儲管理制度

倉儲管理與采購管理一樣也是現代物流管理的一個重要環節做好倉儲管理工作對于保證及時供應生產需要合理儲備加速周轉節約物資使用降低成本以及提高企業的經濟效益都具有重要作用因此倉儲管理制度已成為現代公司管理制度中的重要組成部分它主要包括以下幾個方面一、公司倉庫規劃管理制度第一條庫位規劃物料管理室應依成品繳出庫情況包裝方式等規劃所需庫位及其面積以使庫位空間有效利用第二條庫位配置庫位配置原則應依下列規定：1．配合倉庫內設備（例如油壓車手推車消防設施通風設備電源等）及所使用的儲運工具規劃運輸通道2．依銷售類別產品類別分區存放同類產品中計劃產品與訂制產品應分區存放以利管理3．收發頻繁的成品應配置于進出便捷的庫位4．將各項成品依品名規格批號劃定庫位標明于庫位配置圖上并隨時顯示庫存動態第三條成品堆放物料管理室應會同質量管理室的質量管理人員依成品包裝形態及質量要求設定成品堆放方式及堆積層數以避免成品受擠壓而影響質量第四條庫位標示1．庫位編號依下列原則辦理并于適當位置作明顯標示（1）層次類別依A、B、C順序逐層編訂沒有時填“○”（2）庫位流水編號（3）通道類別依A、B、C順序編訂（4）倉庫類別依A、B、C順序編訂2．計劃產品應于每一庫位設置標示牌標示其品名規格及單位包裝量3．物料管理室依庫位配置情況繪制“庫位標示圖”懸掛于倉庫明顯處第五條庫位管理1．物料管理科收發料經辦人員應掌握各庫位各產品規格的進出動態并依先進先出原則指定收貨及發貨單位2．計劃產品每種規格原則上應配置兩個以上小庫位以備輪流交替使用以達先進先出的要求二、庫存量管理工作細則第一條預估月用量設（修）定1．用量穩定的材料由主管人員依去年的平均月用量并參酌今年營業的銷售目標與生產計劃若產銷計劃有重大變化（如開發或取消某一產品的生產擴建增產計劃等）應修訂月用量2．季節性與特殊性材料由生產管理人員于每年3、6、9、12月的25日以前依前三個月及去年同期各月份的預計銷售量再乘以各產品的單位用量而設定預估月用量第二條請購點設定1．請購點——采購作業期間的需求量加上安全存量2．采購作業期間的需求量——采購作業期限乘以預估月用量3．安全存量——采購作業期間的需求量乘以25%（差異管理率）加上裝船延誤日數用量（歐美地區15天用量日本與東南亞地區7天用量）第三條采購作業期限由采購人員依采購作業的各階段所需日數設定其作業流程及作業日數（公司自訂）經主管核準送相關部門作為請購需求日及采購數量的參考第四條設定請購量1．考慮事項：采購作業期間的長短最小包裝量最小交通量及倉儲容量2．設定數量：外購材料的歐美地區每次請購三個月用量亞洲地區為兩個月用量內購材料則每次請購25天用量第五條存量基準建立生產管理人員將以上存量管理基準分別填入“存量基準設定表”呈總經理核準送物料管理單位建檔第六條請購作業請購單提出時由物料管理部門利用電腦（人工作業）查詢在途量庫存量及安全存量填入以利審核核定無誤后送采購單位辦理采購第七條用料差異管理基準1．上旬（1-10日）實際用量超出該旬設定量╳%以上者（由公司自訂）2．中旬（1-20日）實際用量超出該旬設定量╳%以上者（由公司自訂）3．下旬（即全月）實際用量超出全月設定量╳%以上者（由公司自訂）第八條月用量修訂用料差異反應及處理生產管理人員于每月5日前針對前月開立用料差異反應表查明差異原因及擬訂處理措施研究是否修正預估月用量如需修訂應于反應表擬修訂月用量欄內修訂并經總經理核準后送物料管理部門以便修改存量基準第九條庫存查詢物料管理人員接獲核準修訂月用量的用料差異反應表后應立即查詢庫存管理表查詢該等材料的在途量與進度研究是否需要修改交貨期第十條交貨期修改物控人員經研究需修改交貨期時應填具交貨期變更聯絡單送請采購單位采取措施采購部門應將處理結果于采購部門答復欄內填妥送回物控人員列入管理檔案第十一條存量管理作業部門及其職責1．物控人員為材料存量管理作業中心負責月使用量基準設修訂用料差異分析及采取措施2．采購部門負責各項材料內外購別的設修訂采購作業期限設修定及采購進度管理與異常處理

第一章　總則　　第一條　根據公司財務管理制度結合公司庫存實際管理情況特制定本管理制度。　　第二條　本制度所稱的庫存材料是指公司（部門）在日常經營活動過程中將要消耗的材料或物料以及準備出售的商品。　　第三條庫存材料應由專人保管、驗收、入庫、出庫等工作，對出、入庫材料、物品及時登記。　　第四條庫存材料管理人員應當經常對庫存材料進行盤點核查工作，使庫存實物與帳面登記保持一致。　　第五條庫存材料應當采取分類登記和分別存放管理制度。　　第六條材料管理部門設“庫存材料管理登記薄”，由材料管理人員根據材料的收入和發出憑證進行數量核算。　　第二章庫存原材料管理　　第七條庫存原材料包括但又不限于材料存貨、半成品、低值易耗品。　　第八條庫存材料的核算財務部負責；財務部設立“材料明細賬”，會計根據材料收發憑證進行數量和金額兩方面的核算。　　第九條要合理安排材料、物品在倉庫內的存放次序，按材料、物品的種類、規格、等級分區堆放，不得混合亂堆，保持庫區的整潔。　　第十條材料、物品入庫時，庫管人員要根據購貨發票及購貨清單的品名、規格、數量與所入庫實物核對，驗收無誤后，填寫“入庫單”。“入庫單”一式三聯，一聯倉庫留存，第二聯交財務部（隨購貨發票報銷），第三聯購貨公司（部門）存查。若異地采購，應根據購貨合同驗收無誤后，填寫“入庫單”，經辦人以此單辦理付款手續。　　第十一條公司（部門）領用材料時，應填發“材料領用單”，注明領用項目（工程）名稱、品名、規格、用途，并經公司（部門）主管簽章后，方可向倉庫領用材料。　　第十二條庫管人員有權拒絕字跡不清，簽字不明以及越權審批的“材料領用單”。　　第十三條倉庫根據“材料領用單”發料，發料數量不得超過核準的數量（該料如系不可分割或不便分割時例外，但也應及時辦理退料或注明結轉，另批使用）。　　第十四條 “材料領用單”一式三聯，一聯領料單位存查；第二聯倉庫留存，并以此登記“庫存材料卡片”；第三聯每月終了由庫存管理人員統計、編制“材料領用匯總表”后一并交財務部。　　第十五條庫存材料采用先進先出的原則進行領用，防止材料過期變質。　　第十六條庫存管理人員應當建立庫存材料預警機制，隨時核查庫存材料是否滿足企業生產經營的連續性，材料將用完前十日內向材料采購部門提出預警，由材料采購部門按材料采購程序申請及采購。　　第三章產成品（入庫商品的管理）　　第十七條庫存商品是指企業完成所有生產工序以后提交庫存保管并準備出售的產品。　　第十八條產成品入庫時，生產部門要填寫“商品入庫申請單”并詳細列明產品的名稱、規格、數量、產品價值；“商品入庫申請單”一式兩聯，一聯倉庫留存、二聯交由生產部門存查。　　第十九條庫存管理人員應當及時對“商品入庫申請單”所列商品的名稱、規格、數量與所入庫實物核對，驗收無誤后，填寫“商品入庫單”；“商品入庫單”一式三聯，一聯倉庫留存，第二聯交財務部，第三聯交由生產部門存查。　　第二十條要合理安排商品在倉庫內的存放次序，按商品的種類、規格、等級分區堆放，不得混合亂堆，保持庫區的整潔。　　第二十一條商品出庫按先進先出原則進行，防止產品在庫存中由于管理混亂造成產品過期。　　第二十二條銷售部門領取庫存商品時，應填發“商品銷售出庫單”，并注明領取商標名稱、規格、數量、價值，并經公司（部門）主管簽章后，方可向倉庫領取商品。　　第二十三條庫存管理人員應當就“商品銷售出庫存單”進行核對，并有權拒絕字跡不清，簽字不明以及越權審批的“商品銷售出庫單”。　　第二十四條庫存管理人員對核對無誤的“商品銷售出庫單”按其登記的商品名稱、規格、數量進行出庫，并在“商品銷售出庫單”簽字確認。　　第二十五條 “商品銷售出庫單”一式三聯，一聯倉庫留存，第二聯交由銷售部門存查。第三聯交由財務部入帳。　　第四章庫存原材料、商品的盤點和核查管理　　第二十六條在編制年度決算報告前由財務部、總經辦進行全面清查外，在年度中間還要分不同情況，對原材料、商品進行清查盤點，重點抽查或定期清查；庫存管理人員應當積極協助清查人員對庫存原材料、商品進行核查工作。　　第二十七條當保管人員工作變動時，也要進行盤點，并據以辦理交接手續。　　第二十八條庫存原材料、商品清查采用實地盤點、帳面核對等方式，由總經辦會同財務部與庫存管理人員共同進行，通過點數、過磅等實地盤點、帳面核對等方法確定實存數量。在確定材料實際結存數量的同時，還應查明造成材料短缺、積壓等方面的原因。　　第二十九條庫存清查的結果，應編制“庫存原材料、商品盤點報告表”，“庫存原材料、商品盤點報告表”要詳細列明各種材料的賬面數、實存數、盤盈盤虧的數量和金額以及盤盈盤虧的原因。經審批后交財務部進行賬務處理。　　第三十條庫存材料的自然損耗，由總經辦視具體情況制定一個合理的損耗范圍。對超規定的損耗部分，則應根據具體情況進行不同的處理，若超定額損耗的材料可查出有關責任人，給予相應的處罰、并由責任人負責賠償其損失，屬于保險責任范圍內的，應向保險公司索賠。　　第五章附則　　第三十一條本制度有關規定與公司原有關規定有抵觸者，以本制度為準。　　第三十二條本制度的解釋權和修訂權屬公司總經辦。　　第三十三條本制度經經理簽發后頒布之日起執行。_________年_____月_____日