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1，開具紅字發票有哪些步驟
2，紅字發票怎么開具
3，開具紅字增值稅專用發票流程
4，一般納稅人開紅字發票怎么開具體流程
5，怎樣開具紅字發票有哪些步驟為什么叫紅字發票咧
6，紅字發票應該要怎么開
7，紅字發票開具方法

1，開具紅字發票有哪些步驟

你的這種情況應該不能開紅字發票了，因為稅務局規定開具紅字發票必須是在三個月之內的。開具紅字發票對方單位要到稅務局開具紅字發票申請單證明，沒有證明，稅務不給你出具紅字發票通知單的，發票過了三個月，稅務局是不讓開的。

開具紅字發票有哪些步驟

2，紅字發票怎么開具

1，如果超過90天的增值稅發票經過認證（在90天的有效期內的某天進行認證的，90天后還沒有去處理），認證結果出現了上面所說的三種情形：無法認證，納稅人識別號認證不符，專用發票代碼、號碼認證不符，稅務機關退還原件，則該張專用發票不得作為增值稅進項稅額的抵扣憑證，購買方可要求銷售方重新開具專用發票。 2，如果超過90天的增值稅發票未經過認證，則該張專用發票超過90天認證期限，不能退回銷售方，要求銷售方開具紅字發票。

紅字發票怎么開具

3，開具紅字增值稅專用發票流程

方法一：1、先進入增值稅開票系統，在菜單欄找到紅字發票申請，點第一個申請銷售方的，然后下一步，填寫要紅沖的發票資料，打印出《申請單》（一式兩聯）加蓋財務專用章。 2、導出電子信息，國稅網站—網上申請—發票管理類—紅字發票申請單，上報。方法二：1、進入增值稅開票系統，在菜單欄找到紅字發票申請，點第一個申請銷售方的，然后下一步，填寫要紅沖的發票資料，打印出《申請單》（一式兩聯）加蓋財務專用章。 2、拿《申請單》（一式兩聯）到辦稅大廳辦理審批，取回開票通知知單。開具方法：打開“防偽開票軟件”——點擊“發票管理”——點擊“專用發票填開”——點擊“打開的發票上的負數”——輸入所要開具紅字發票的代碼和發票號碼——點擊“下一步”——跳出所開具的發票的信息——打印此張“負數發票”即可。

開具紅字增值稅專用發票流程

4，一般納稅人開紅字發票怎么開具體流程

1、銷貨方讓購貨方提供購貨方所在地（區）稅務局的“開具紅字增值稅專用發票通知單”通知單上標明所開紅字發票的詳細信息及開具紅字發票的的理由。2、銷貨方憑購貨方提供的“開具紅字增值稅專用發票通知單”開具紅字發票。3、開具方法：打開“防偽開票軟件”——點擊“發票管理”——點擊“專用發票填開”——點擊“打開的發票上的負數”——輸入所要開具紅字發票的代碼和發票號碼——點擊“下一步”——跳出所開具的發票的信息——打印此張“負數發票”即可。

1 根據不同原因由購貨方和銷貨方在防偽稅控系統中填寫開具紅字發票申請知單 2將申請單發票開具紅字發票的原因說明一并交給國稅局由國稅局開具紅字發票通知單。 3 回去開紅字發票

建議你直接打電話問你們的主管稅務機關。他們的要求才是你最需要的了解的。

5，怎樣開具紅字發票有哪些步驟為什么叫紅字發票咧

一．符合作廢條件的（同時符合以下條件），發票注明作廢，開票軟件注明作廢. （一）收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月；（二）銷售方未抄稅并且未記賬；（三）購買方未認證或者認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票代碼、號碼認證不符”。二．不符合作廢條件： 1. 購貨方已認證由購貨方填寫申請單（1）認證通過： ① 向主管稅務機關填寫申請,稅務機關返回通知單（一式三聯，一聯購貨方留方，一聯由購貨方給銷貨方，一聯稅務留存） ② 將通知單交給銷貨方，根據銷貨方的紅字發票和通知單作進項稅額轉出。（2）認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票代碼、號碼認證不符”： ①《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。其他同上。 ②將通知單交給銷貨方，進項稅不得抵扣，也不做進項稅額轉出。 2. 購買方未認證且所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，由購貨方填寫申請單：在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，主管稅務機關審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理。 3. 購貨方未認證，由銷售方填寫申請單： (1)銷售方須在專用發票認證期限內向主管稅務機關填報申請單，在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，主管稅務機關審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。

在會計里面，紅字是代表沖銷的意識，紅字發票是對原來已登記入賬的錯發票的沖銷，根據錯誤發票開具相同金額的紅字發票據以登帳，將原來的沖銷掉，再登記對的

6，紅字發票應該要怎么開

1.一般納稅人取得專用發票后，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》《申請單》所對應的藍字專用發票應經稅務機關認證。經認證結果為“認證相符”并且已經抵扣增值稅進項稅額的，一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應的藍字專用發票信息。經認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票代碼、號碼認證不符”的，一般納稅人在填報《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。 2.《申請單》一式兩聯：第一聯由購買方留存；第二聯由購買方主管稅務機關留存。《申請單》應加蓋一般納稅人財務專用章。主管稅務機關對一般納稅人填報的《申請單》進行審核后，出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》《通知單》應與《申請單》一一對應。通知單》一式三聯：第一聯由購買方主管稅務機關留存；第二聯由購買方送交銷售方留存；第三聯由購買方留存。《通知單》應加蓋主管稅務機關印章。《通知單》應按月依次裝訂成冊，并比照專用發票保管規定管理。 3.購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額，待取得銷售方開具的紅字專用發票后，與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。 4. 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發票，在防偽稅控系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《通知單》一一對應。

負數發票 1）跨月不能作廢，只能開具負數發票。 2）點擊工具條上負數按鈕，系統彈出所對應的銷項正數發票代碼及號碼填寫的窗口，為了確保正確，要求兩次填寫相應的正數發票的代碼及號碼，如果當前發票庫中有這張正數發票，點擊確認，調出填開負數發票的窗口，系統根據正數發票的內容自動填寫負數發票，如果其中商品信息有變化可修改。如果當前發票庫中沒有這張正數發票，那么輸入發票的號碼和代碼后，點擊確認，調出填開負數發票的窗口，由企業手工填寫這張負數發票。輸入時數量的輸入應取負值，單價為正，系統在備注欄自動填入對應的正數發票的號碼及代碼，填開完畢直接打印。以上針對增值稅

7，紅字發票開具方法

我是金稅維護人員，我給你一個做法以便參考按照你的描述，對方發票沒認證，你可以先要求對方確定是開錯幾張發票，然后將錯誤發票退回給你公司，并且要求對方出具負數發票申請原因。開票軟件上面就是先登陸你們公司的開票軟件，然后發票管理-》紅字發票申請單-》紅字發票申請單添開-》填妥相關東西，生成紅字發票申請單，打印份，敲好公章。-》導出紅字發票申請單。將申請單和相關資料一同交與稅務局，等批準下來。批準后拿到紅字發票通知單，然后開票軟件-》發票管理-》增值稅發票-》負數-》直接開具-》輸入2次批準單號和一次發票代碼和發票號碼后就可以了。

發票隔月要向稅務申請紅字發票拿到稅務的紅字發票通知單作為開具紅字發票的合法依據向稅務的申請主管稅務局；我方（某某公司）是銷售方，上月開具的增值稅發票有誤共5張（發票代碼發票號碼一一寫清楚）購貨方是某某公司以將原錯誤的發票全部收回。現申請開具紅字發票！

一、紅字發票開具方法　　《發票管理辦法實施細則》第四章第三十四條規定:開具發票后，如發生銷貨退回，需開具紅字發票的，必須收回原發票并注明"作廢"字樣或取得對方有效證明;發生銷售折讓的，在收回原發票并注明"作廢"字樣后，重新開具銷售發票。根據此條，就填寫地稅紅字發票的處理意見如下:　　情況1、如接受勞務方未作帳務處理，發票可以退回的　　處理1:若發票未繳銷，不需開具紅字發票。可向接受勞務方索回已開具的發票聯，在該發票的所有聯次上注明"作廢"字樣，作為扣減當期勞務收入的憑證，然后按實收款項補開發票。　　處理2:若發票已繳銷，需開具紅字發票。可向接受勞務方索回已開具的發票聯，在該發票聯注明"作廢"字樣。根據收回的發票開具紅字發票，要求全部聯次一次復寫，紅字發票的存根聯、抵扣聯和發票聯不得撕下，將藍字專用發票的抵扣聯、發票聯粘貼在紅字專用發票發票聯的后面，并在上面注明藍字、紅字專用發票記賬聯的存放地點，作為開具紅字專用發票的依據。　　情況2、如接受勞務方已作帳務處理，發票無法退回的　　已認證通過的情況　　1、寫一份申請報告，加蓋公章　　2、防偽稅控內開具"紅字發票申請單"，打印兩份，并將數據導出到U盤內。　　3、帶著申請單、U盤、發票原件及復印件記賬憑證復印件到納稅評估科或稅管員處，出具調查稿。　　4、將開具好的紅字增值稅專用發票通知單拿回來，寄給開票方，并做進項稅轉出。　　應憑對方復印的發票和有關證明(要有單位公章或消費者個人簽字及身份證號碼)，開具紅字發票。要求全部聯次一次復寫、打印，紅字發票的存根聯、抵扣聯和發票聯不得撕下，將提供的資料證明粘貼在紅字專用發票發票聯的后面。　　二、符合作廢條件的(同時符合以下條件)，發票注明作廢，開票軟件注明作廢。　　(一) 收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月;　　(二) 銷售方未抄稅并且未記賬;　　(三) 購買方未認證或者認證結果為"納稅人識別號認證不符"、"專用發票代碼、號碼認證不符"。

呵呵，這巧，我也是前段時間才培訓了這個防偽稅控開票系統的軟件的，現學現賣嘍！遇到這個問題不要急，不要慌，有了問題就要想辦法解決呀，急也沒用。首先你要跟對方單位確認一下，到底是不是發票開錯了，這一點很重要哦，因為像他們說的那樣，5張都錯了，情況很少見的啊。如果確實是錯了需要開具紅字發票，那就先要跟當地稅務機關申請，注明是什么原因，待稅務機關批準后會給你一個紅字發票通知單，然后再回到你辦公的地方在你的開票系統上操作，打開上月開錯的發票，點擊上面的“負數”按鈕，它會提示你輸入紅字發票通知單號碼的，然后按上面提示的步驟來就OK啦！要注意的是，一張通知單號好像只能開具一張紅字發票，而且關于這個紅字發票稅務的也有相應的管理吧，不能隨便開的，所以去稅務局的時候可以向他們詢問清楚點啊，當然重要的是要先確認你那5張票是不是真的都錯了啊！最后祝你早日解決此事，今后工作一切順利！

1.一般納稅人取得專用發票后，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》《申請單》所對應的藍字專用發票應經稅務機關認證。經認證結果為“認證相符”并且已經抵扣增值稅進項稅額的，一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應的藍字專用發票信息。經認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票代碼、號碼認證不符”的，一般納稅人在填報《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。2.《申請單》一式兩聯：第一聯由購買方留存；第二聯由購買方主管稅務機關留存。《申請單》應加蓋一般納稅人財務專用章。主管稅務機關對一般納稅人填報的《申請單》進行審核后，出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》《通知單》應與《申請單》一一對應。通知單》一式三聯：第一聯由購買方主管稅務機關留存；第二聯由購買方送交銷售方留存；第三聯由購買方留存。《通知單》應加蓋主管稅務機關印章。《通知單》應按月依次裝訂成冊，并比照專用發票保管規定管理。3.購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額，待取得銷售方開具的紅字專用發票后，與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。4. 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發票，在防偽稅控系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《通知單》一一對應。