1.年初制定內審計劃和實施方案(包括:預計內審時間、內審組成員及分工、內審檢查表(依據行業或主管部門要求的標準或指南)、已-0的部門和人員/(檢查表應將檢查細節細化到已-0的部門或個人，即要求)、擬定的內審計劃表2,6.質量負責人負責編制內審計劃和實施計劃，編制內審報告,5.內審員不能審核做自己的工作，可以由其他人員審核進行。
內部控制審計的前四個目標實際上是財務報表審計的具體目標。企業的管理層提供一份反映有多少資產的資產負債表，明確或隱含地說明資產負債表上反映的資產是存在的、完整的、屬于自己的、金額是正確的。相應地，外部財務報表審計的具體目標是驗證企業管理層的這些報表是否真實。
哦，好吧，那就是全單位內部審計。1.年初制定內審計劃和實施方案(包括:預計內審時間、內審組成員及分工、內審檢查表(依據行業或主管部門要求的標準或指南)、已-0的部門和人員/(檢查表應將檢查細節細化到已-0的部門或個人，即要求)、擬定的內審計劃表2。具體實施:召開第一次內審會議(宣布與會人員的目的、要求、分工、合作要求)，根據檢查表內容逐一核實(管理要求和技術要求要全面，不能有遺漏)。3.內部審核結束后，召開最后一次會議，總結內部審核情況，公布存在的不符合項，并發出不符合項通知單(包括具體不符合項、整改要求、監督和驗證記錄等。).4.根據不符合項的整改和驗證情況，及時編制內審報告并發放至各部門。5.內審員不能審核做自己的工作，可以由其他人員審核進行。6.質量負責人負責編制內審計劃和實施計劃，編制內審報告。7.畢竟，所有的內審資料都要編號存檔。
通過this內部system審核，發現部分過程存在不符合項，但未發現系統存在嚴重不符合項。根據小組總結的審核的意見，該審核的所有過程都是有效的，符合ISO9001:2008和ISO/TS16949:2009質量管理體系和組織法規的要求。* *在此審核中發現一般不符合項，并提出*項改進建議。這次內部system審核達到了預期的目的。通過檢查和評價，可以確定組織建立的審核 scope的過程符合ISO9001:2008和ISO/TS16949:2009標準及組織規定的相關文件，可以獲得。
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