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1，關于出差費用

按照出差到當地的消費水平及你們公司定給員工差旅費的標準來預提就是了

借1500元的時候：借：其他應收款 1500貸：現金 1500出差回來拿了飯費260 住宿1308合計1568的票據借：管理費用/銷售費用1568貸：其他應收 1500 現金 68在給張68元就ok了

關于出差費用

2，參閱各企業的差旅費報銷標準

廣東清遠某摩托車企業國內出差員工 50（含餐飲、市內車費）交通費（實報）：公共汽車、火車硬坐、臥、船副經理 100 （含餐飲、市內車費）交通費（實報）：出租汽車、火車軟坐、臥、船、飛機經濟倉正經理 120 （含餐飲、市內車費）交通費（實報）：出租汽車、火車軟坐、臥、船、飛機經濟倉副總經理以上實報實銷……國外（西亞）員工 100（含餐飲、市內車費）交通費（實報）：公共汽車、火車硬坐、臥、船副經理 200 （含餐飲、市內車費）交通費（實報）：出租汽車、火車軟坐、臥、船、飛機經濟倉正經理 280 （含餐飲、市內車費）交通費（實報）：出租汽車、火車軟坐、臥、船、飛機經濟倉副總經理以上實報實銷……國外（歐洲）員工 180（含餐飲、市內車費）交通費（實報）：公共汽車、火車硬坐、臥、船副經理 320 （含餐飲、市內車費）交通費（實報）：出租汽車、火車軟坐、臥、船、飛機經濟倉正經理 500 （含餐飲、市內車費）交通費（實報）：出租汽車、火車軟坐、臥、船、飛機經濟倉副總經理以上實報實銷……

參閱各企業的差旅費報銷標準

3，關于出差差旅費的有關問題

我看了這些規定內容認為還是比較合理的。比起有些單位算好的了。當然再細一點應當分省內省外，特殊地區比如廣東、上海、深圳......對那些地方應當每天還要有100元的特區不補助，這樣就更加細化。當然還有另一種包干制；與業績掛鉤的出差待遇管理。因為不知道你們企業性質也就不好貿然建議。加200分我可以替你完善有些制度。人力資源管理是我的專業。

實際上，一個小型家族企業能給出這樣的待遇已經算很不錯的了。以前我在一個年營業額4億左右的中型家族企業里，出差待遇還不如這個呢。

我的和你相比就差多了，每天地級市差旅費80元。電話費10元。這里的差旅費包括吃飯、住宿、公交費。直轄市，省會城市加起來是110元。交通費長途也是火車硬臥，短途可自行選擇。但！禁止乘坐動車。特殊情況除外！我覺得你已經很幸福了，我有時出差費用根本不夠花，倒貼。真他媽氣人！你平時吃飯的錢應該包括在100元里！我猜的！你問問吧！

我的會好一點。出差一路都是飛機，給報銷；住宿一天是400以內都可以，另外每天有156元的補貼（國內）或是40美金的補貼（國外）。所以覺得你的待遇不太好。

差不多啦。一天住宿一百塊也夠了。不要住的太好就行啦。我經常在福建省內出差公司給報的住宿費一個人才70塊2個人100。其它就沒有了。不過我們是自己開公司的車，用加油卡，過路費實報實銷。

一般企業因公出差都是可以借支差旅費的，再說你們也有明確規定信任出差可以借支差旅費，你只要跟財務說領導安排你到上海出差，需要借支些差旅費，財務就會讓你填借支單的，你填好后拿去領導審批，回頭來財務支款就是了。

關于出差差旅費的有關問題

4，差旅費標準

出差制度及補助標準細則目的:為了加強公司的出差管理和費用支出，進一步加強財務管理。合理使用資金，提高資金使用效益，現結合本公司實際情況制定本規定。第一條員工出差依下列程序辦理：(一)出差前，當事人部門應填寫"出差申請單"（見附表-1）寫明出差事由、人數、地點、天數。出差期限由派遣負責人視情況需要事前予以核定天數。(二)出差人憑核準的"出差申請單"可向財務部暫支相當數額的旅差費，原則是前賬不清，后賬不借；未向財務暫支費用的,返回后3日內報。第二條出差審核權限：（一）當日往返的市內出差由部門經理核準。（二）國內出差：三日內（含三日）和部門經理以上人員出差的由行政部備案后報總經理批準。（三）國外出差一律由總經理批準。第三條出差不得報銷加班費。但節假日出差酌情予以計薪，但要寫明原因。報總部批準后報行政備案。第四條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延誤回程的應及時與相關領導或總部電話聯系，除請示批準的延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費額外部分外，依情節輕重作出處理。第五條出差費用補助標準：1.補助標準(1)出差補助分為住宿補助和其它補助（含餐費及市內交通費）。(2)住宿補助按地區劃分為三類。一類地區，北京、上海、廣州、深圳，150元/天；二類地區，省會城市，120元/天；三類地區，除一類二類以外的其它地區，80元/天。住宿補助按實際住宿天數核發。其它補助為50元/天，按照出差自然天數核發。2. 交通：飛機、火車、長途汽車3. 公司出差人員按規定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票等相應票據據實報銷；員工報銷住宿費用均必須提供明細帳單和正式發票，否則不予報銷。4. 員工每次出差如在同一地點駐留二十日以上者，自第二十一日起按照規定標準的80％給予報銷。5. 若本可購買硬臥票，但購買的硬座票。本著人文的原則，給當事人補貼硬座票價的50%。6.下列費用不得報銷：（1）健身娛樂美容費用（2）酒店內的任何購物費用和房間小酒吧的費用（3）差地商場等地方發生的任何私人購物費用（4）公司指定審批人認為不得報銷的相關費用第六條費用報銷程序：所有報銷單據報銷有效期為3日。當天出差的費用3日內必須交至財務部審核；短期出差人員應在回公司后三個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《費用報銷單》。報銷單應填寫規范，報銷時報銷單上應注明所辦每一單的事由、目的地、人數、用途和原始單據張數，并附原始單據和發票。經部門主管審核簽字后，交財務部審核簽字，總經理審批。財務部負責對所有報銷憑據的合法性、真實性、合理性的復核。以上僅供參考！