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1，采購的一般流程是什么

一、需求確認保證準確的理解內部客戶的需求，包括：產品規格描述、需求時間、預算額度、數量、質量等. 二、供應商開發如果原來沒有現成的供應商，則需要考慮尋找合適的供應商，對企業背景、生產能力、產品質量、質量控制情況、主要客戶等進行審核. 三、合同談判和訂立比較供應商報價或對成本進行分析，與供應商進行談判；經過對質量、價格、發貨等關鍵要素的評估，與價格最低的合格供應商簽約。四、合同執行和管理跟蹤供應商合同執行情況，確保如期發貨，催貨、驗貨、處理爭議問題。五、供應商評估經過一段時間（通常一年）的磨合.

采購的一般流程是什么

2，采購管理的流程是什么

1、采購計劃采購計劃是采購員根據請購單和公司生產計劃、銷售計劃制定的采購計劃，是以公司需求為依據的。2、供應商的選擇與考核采購的職責之一就是為公司節約成本，選擇高品質的產品，因此需要考察供應商是否達到自己的要求，要判斷供應商的好壞。以生產型供應商為例。采購經理一定要確定供應商具備一定的質量管理系統、生產控制系統、物料管理系統和合理的管理結構。這意味著采購經理本人應熟悉生產企業的運作。好的供應商與差的在這些基本管理系統上會有實質的區別。供應鏈管理專業通過一系列的課程來提高學生在這方面的能力。非專業的人也可參加一些質量管理、生產進度、庫存管理、運營管理等方面的培訓。3、詢價、比價、議價確保供應商有合理的利潤。作為采購方，一般都在談判中有相當的優勢，關鍵是把這些優勢發揮到什么地步。把供應商壓榨到無利可圖絕對不是明智之舉。采購要做的是真正理解供應商的成本結構，讓它有一定的利潤，但又不要牟取暴利。這需要一些成本估算方面的知識。4、合同的簽訂買賣雙方經過詢價、報價、議價、比價及其他過程，最后雙方簽訂有關協議，合約即告成 5、交貨驗收交貨驗收，采購員必須確定或物品品種、數量、質量、交貨期的正確無誤。注意事項1、采購的基本作用，將資源從資源市場的供應者手中轉移到用戶手中的過程。在這個過程中，一是要實現將資源的物質實體從供應商手中轉移到用戶手中。前者是一個商流過程，主要通過商品交易、等價交換來實現商品所有權的轉移。后者為一個物流過程，主要通過運輸、儲存、包裝、裝卸、流通加工等手段來實現商品空間位置和時間位置的完整結合，缺一不可。只有這兩個方面都完全實現了，采購過程才算完成。因此，采購過程實際上是商流過程與物流過程的統一。2、采購是一種經濟活動在整個采購活動過程中，一方面，通過采購獲取了資源，保證了企業正常生產的順利進行，這是采購的效益；另一方面，在采購過程中，也會發生各種費用，這就是采購成本。要追求采購經濟效益的最大化，就是不斷降低采購成本，以最少的成本去獲取最大的效益。而要做到這一點，關鍵的關鍵，就是要努力追求科學采購。科學采購是實現企業經濟利益最大化的基本利潤源泉。

采購管理的流程是什么

3，采購流程的管理計劃

采購操作管理流程如下：一、尋價（一）明確原材料采購要求1、根據具體使用確認要求：（1）技術人員或者提出需求人員提出物料采購要求（包括產品的型號、技術參數、材質等）；（2）提出部門提出物料要求，采購根據采購小樣，試產后再由提出人確認物料具體要求（針對不明確物料需求的情況）。2、采購人員整理原材料采購要求，供后續采購提供依據，如有更改生產及時通知采購部門。（二）供應商的開發1、通過多方信息渠道收集相關供應商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應商；電話或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進行初步的溝通：索要相關技術資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試；2、初步比較后找相對合適的3家（或以上）作實質性的溝通（對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估），通過價格、性能、服務等相關方面的因素形成《尋價格表》，并依此作為選用供應商的依據。3、跟蹤樣品到貨及使用情況；4、各項考察合格后可進行初步合作：打樣、小批量采購等；5、初步合作完成作一個評定，確定合格后選取為合格供應商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標準。

采購流程的管理計劃

4，采購管理的流程是什么

第一步：確定所有業務單位對商品和服務的需求當企業中的任何業務單位需要從外部供應商獲得貨物/服務時，采購周期就開始了。因此，采購過程的第一步需要識別和合并企業中所有業務單元的需求。這提供了支出領域和類別的可見性，以確定通過支出分析節省成本的領域。第二步：確定和評估供應商名單一旦業務單位確定了他們的需求，下一步就是確定可能提供商品/服務的潛在供應商名單。這個過程涉及簡單的網絡搜索或通過更結構化的措施，如RFP、RFQ 和 RFI。這個過程的目的是評估相關供應商。評估指標包括定價、服務質量、行業聲譽和認可、保修和保證條款以及客戶服務。第三步：與選定的供應商協商合同在選擇供應商滿足企業的要求之后，合同流程就開始了。對于任何企業來說，簽訂合同都是創造最大價值和促進買方與供應商合作的關鍵步驟。這個過程包括評估價格結構、工作范圍、條款和條件、交付時間等關鍵因素。詳細的合同分析和談判可以洞察更多的成本節約機會，包括動態折扣。第四步：提出采購申請并下達采購訂單在企業與供應商敲定合同后，下一步是提出采購請求（PR）。PR包括商品/服務、價格和數量、供應商信息和審批流程的描述。一旦PR獲得批準，財務團隊將向供應商發布采購訂單（PO），其中記錄了PO編號、付款條件、供應商信息等信息。第五步：在收到發票后完成付款流程供應商收到采購訂單后，會發送一張發票，說明所要求的商品/服務的價格。一旦企業獲得了PO并開出了發票，采購團隊就會對其進行匹配以確保質量和數量。根據企業與其供應商之間建立的支付條款，在交貨前或交貨后支付。第六步：接收并審核所要求的貨物/服務的交付根據付款和合同條款，供應商提供貨物/服務。收到后，公司應進行審核，以確保供應商符合質量要求。第七步：保存發票的正確記錄在收到交付后，作為最佳實踐，有效地存儲所有發票以跟蹤支出和企業內的各種支出類別是很重要的。第八步：選擇合適的采購管理軟件與過去的流程相比，采購已經成為一個企業不可缺少的長期戰略。但隨著采購流程越來越復雜化，有很多企業便紛紛采用現代的采購軟件來簡化雜亂的采購流程并保持透明化。使用像8Manage SRM一樣可靠的采購管理軟件，便能有效地簡化采購流程將加快采購效率，可以更好地控制并監視采購生命周期的每個階段。

5，采購管理流程

1.接到物料請購單后，制定采購計劃，計劃內容包括： ① 價值分析：通過所選物料功能與其成本相比較，找到成本更低的替代品 ② 包裝方式：調查工序與物料以確定能以最低包裝成本來滿足要求 ③ 產品規格：對現有物料進行分析以確保滿足需要的功能避免采購一些不必要的屬性或不必要的高性能物料 ④ 物料標準化：考察所使用物料的具體用途，考慮用一種通用物料來滿足眾多需求 ⑤ 確定所采購的企業種類，規格，技術檔次等等。 2. 選擇對象 ① 通過網絡或商業介紹收集供應商的信息并對其進行查詢 ② 確定幾家較匹配的供應商，將我們所需的物料名稱，規格，包裝要求，品質要求，數量，交貨時間及地點，運輸要求，付款條件等資料提供給對方了解 ③ 在與供應商接觸過程中，也需要求對方提供相關資料給我們，比如：所經營的產品范圍，規格，測試指標說明，供應商評審表，價格構成表等 ④ 必要時還需要求提供樣品進行認證 ⑤ 供應進行篩選，一般以價格是否合理，品質是否達到我們的要求，交貨是否有保障，生產能力是否符合公司的要求，服務質量，是否有優惠條件及是否有技術指導等方面作為篩選條件 ⑥ 將所得到的資料提供給上級評審，等待確定供應商。 3. 對價格及相關條件進行談判。 4. 判成功之后即可簽訂合同下達訂單 5. 購訂單下達之后，根據采購訂單上要求的供貨日期，采用時間段向供應商確認到貨日期直至材料到達我司。 6. 執行對帳及付款程序。供應商評估定期對供應商進行復核,評審. 評審程序: 1.對在過去與我們的業務中對產品的品種,規格,數量能否及時提供 2.商品質量和價格是否合理 3.交易條件是否合理. 4.質量文件是否完整.

一般都是用VISIO畫流程圖的，你可以買一本企業內部控制精細化管理的書籍看看

6，采購流程管理

采購流程--有效采購管理采購流程發現問題：此階段由使用部門提出需求。只有具體的使用者知道他們的需求是什么，而不是決策者。這是工業品銷售的基層環節。采購流程項目可行性研究：這個階段使用者已經將發現的問題向上層匯報，客戶內部在醞釀要不要采購計劃、考慮預算等問題。采購流程項目立項：這一階段一般會組建有使用部門、技術部門、財務部門、決策部門等人員共同組成的項目采購小組。采購流程確定采購的技術標準：在這一階段，是客戶關于采購標準制定階段。通常由客戶使用部門和技術部門分析需求，再把需求轉化成采購標準。采購流程招標：采購標準制定好以后，客戶將以標書的形式發布出來，準備投標的廠家那到表述就可以制定方案了。此時，不管銷售人員如何推薦本產品的優點，客戶一般不會改動采購方案，除非發現了致命的缺陷。因為對他們來說，采購方案的改動是“牽一發而動全身”的，成本很高。采購流程項目評標：客戶一般會與兩家以上的銷售廠家進行洽談，以便進行評估和比較，得到更好的商業條件。這個階段會確立首選供應商。采購流程合同審核：這一階段客戶會通過商務談判，努力爭取一些附加價值。產品的技術標準和規格、數量以及付款方式等都是合同審核的內容。采購流程簽訂協議：本階段是簽訂合同，交付產品，實施安裝。合同的簽訂并不意味著交易的結束。真正的銷售這個時候才真正開始。銷售人員要按合同認真履行承諾，準時交貨，按進度完成。了解客戶內部采購流程，是工業品營銷說對話、找對人、做對事的前提。控制采購流程: 如果你知道你供應商的成本，就能在談判中壓低其商品和服務的價格。如果你知道競爭對手的成本，就能建立并保持明確的競爭優勢。積極進取的公司使用戰略成本法來評估和指導其競爭努力，實現持續改進以及達致最優績效。戰略成本核算體系有助于規劃未來目標，控制成本和投資，以及衡量企業的績效。對于中國的經理人來說，有效的采購管理是一個比較緊迫的管理話題。如何用管理流程的觀點來貫穿采購的各個環節，并和競爭對手的成本結構進行比較，從而改善成本結構，使企業在市場上保持競爭優勢。只有這樣去管理采購，企業的采購職能才能成為管理中的增值環節。從這一點上來說，你怎么花錢采購，往往能夠決定你最終在市場競爭中，怎樣賺取利潤。供應鏈流程標準化蕭 04-12 供應商開發--上汽五菱采購流程 Carol 03-26 采購流程 Carol 03-26 采購新手必須了解的三個流程佚名 11-28 采購流程（個人版）冒建生 11-15 采購工作流程--詢價采購 buyer 09-11 采購部與采購員工作流程和管理制度 buyer 09-04 采購流程--優化采購流程案例 buyer 08-17 采購流程--采購強人經驗分享 admin 07-20 采購流程--有效采購管理佚名 07-07 外貿采購基本流程細節更多的文章在

7，采購業務流程與管理制度

采購業務流程及管理制度（試行）　　總則　　第一條為了滿足公司飛速發展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環節的內部控制，財務部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度。　　第二條對外采購業務內部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括：　　（一）付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業務；　　（二）采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任；　　（三）貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。　　第三條采購部門的劃分　　（一）生產原材料采購：由采購部門負責辦理。　　（二）日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。　　（三）對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。　　第四條采購方式　　一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行采購：　　（一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。　　（二）長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。　　（三）未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有原輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。　　（四）詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格（特殊情況下，需電話征得總經理同意）；由此引起后果由責任人負全責。　　（五）采購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。　　第五條詢價、比價、議價　　（一）經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。　　（二）凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。　　（三）采購經辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。　　（四）采購部門接到請購部門（項目部、行政管理部）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。　　具體實施細則　　第六條采購報銷流程圖　　......　　第七條請購與采購　　（一）使用部門根據本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯），明確采購物資的名稱、規格、質量執行標準、數量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應有部門經理簽字。　　（二）采購部門收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有必要購買，由采購經理簽字，再請總經理予以批示。采購經辦人員接到經批準的“采購申請單”（即采購單第二聯）后，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。　　（三）采購單一式四份，第一聯即使用部門提交的請購單，第二聯即采購部門使用的采購申請單，第三聯交給財務（采購員核銷時）,第四聯交給倉管員（以備驗收）。　　第八條驗收與入庫　　（一）采購物資到貨后，采購員要及時組織質監部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發票賬單上的品名、規格、數量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優劣。驗收合格后，驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據，第一聯本部門留存，第二聯交給倉管員。　　（二）倉管員根據進貨檢驗報告結果（主要是驗收單）對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯本部門留存，第二聯交給財務，第三聯交給采購員。　　第九條付款與核算　　（一）預付款采購　　1、按合同約定需要預付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批準手續后(付款通知書須由總經理簽字)，交公司財務部門辦理預付貨款業務。　　2、貨物及發票已到，驗收合格并與購貨合同、發票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核后，由總經理簽字，財務做賬。　　（二）現款采購　　采購員必須憑有總經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持購貨發票到倉庫辦理入庫手續，由質監部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核后，由總經理簽字，然后辦理報銷手續。　　（三）后付款采購　　采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核后由總經理簽字。供應商需要結款時，由財務將款項匯出。　　（四）貨物已到發票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經總經理簽字批準，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發票到后再付清余款；發票已到貨物未到，不準支付購貨款。采購業務完畢后，財務部門要催促采購員及時結清購貨結余款，不留“尾巴”。　　（五）物資采購必須取得發票方可報銷，如無特殊情況，發票應是增值稅專用發票。　　以上僅供參考！

規矩是死的，人是活的；采購是一個為生產服務的部門，要圍繞生產來開展業務簡單的流程：申購單（生產做）→總經理審核→采購部詢比價→報經理核定供應商→做合同（訂單）→跟蹤到貨情況→貨到驗收合格入庫（倉庫）→采購憑入庫單及供應商發票辦理貨款；這個是貨到付款的情況，要是款到發貨的話就在合同生效后辦理貨款在跟蹤到貨情況。當然這些都是在貨物沒有質量數量問題的情況下的流程了。若質量有所偏頗又是令一個流程了。

總則第一條采購部門的劃分1．生產原材料采購：由采購部門負責辦理批準然后采購員購買。2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。3．對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。第二條采購作業方式一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。2．長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。6.工程等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。第三條采購作業處理期限采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。采購作業處理第四條詢價、比價、議價(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。(三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。(四)采購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。第五條審核及批準附注：凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。第六條訂購(一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。第七條整理付款1．材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。3．超交應經主管批準后，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。價格及質量的復核第八條價格復核與市場行情資料提供1．采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。2．采購部門應就企業內所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批準價格的參考。第九條質量復核采購部應就企業內所使用的材料質量予以復核(如材料選用、質量檢驗等)。第十條異常處理審查作業中，若發現異常情況，采購單位審查部門應立即附異常情況報告資料，通知有關部門處理。附則第十一條本辦法經總經理批準后實施，增設修訂亦同。采購主、輔料管理制度補充1，根據計劃單采購主、輔、料。2，現款采購：采購員必須憑有經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨發票或收據到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收并開出入庫單，（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后。隨同購貨發票或收據才能由經理簽字。然后到財務部辦理報銷手續。3，訂單采購：供應商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯傳遞會計作往來帳。供應商需要結款時，應憑入庫單，隨同購貨發票或收據由經理簽字，然后到財務部辦理結算手續。采購員崗位職責崗位名稱：采購員直接上級：采購經理負責對象：物資的采購、供應（主要指采購材料）工作目標：要求將公司的生產所需的保質、保量安全及時的滿足權力與責任：嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定；根據生產計劃和資金情況，編制采購計劃；全面負責生產所用的原料、包裝材料的采購工作；掌握好實際庫存和在途物料情況；合理安排采購順序，對緊缺物料及需長距離采購的原料應提前安排采購計劃及時購進；對主要原料供應商進行考查；負責簽訂購貨合同；嚴格執行原料包裝材料入庫檢驗制度；隨時掌握原料，包裝材料市場行情負責；下屬的管理工作。工作職責：采購管理制度、采購作業流程、委外加工作業流程的執行與完善；考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面，在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應商的尋訪、調查，并組織相關部門進行評估、審查。2. 按照要求保質保量地組織好原料采購供應工作，并隨時掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對產品質量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準方可執行；3. 負責收集新材料的應用信息，做好市場分析，隨時掌握國家相關產品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價值信息；對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息（交貨周期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等）；市場行情的調查、動態資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整采購策略；依業務訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫，協調銷售、生產的有效進行。訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益；加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確；做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識，提高業務工作能力的敬業精神；做好下屬的管理工作。

采購部崗位職責：1、采購員根據《材料計劃表》，擬定材料采購數量和規格，經材料部經理審批后，方可通知廠家送貨。 2、材料員對合同執行情況進行登記，發現違約現象或影響生產進度的情況時，應立即采取應變措施，并向供應方用書面形式一式兩份提出糾正要求，同時報送材料部。 3、出現需修改采購合同情況時，材料員應協助經營部根據《材料計劃表》和實際情況在與供應方協商一致的情況下，簽訂采購合同補充協議，并按原主合同的審批程序報公司相關部門審核批準。 4、項目部急用材料設備需要采購，單價已經年度招標的, 項目部材料員可經電話請示材料部經理同意后，直接進行采購，然后補辦有關手續。 5、公司材料設備需要采購，不在年度招投標范圍內，由材料部信息組進行市場調查，填寫《材料購進價格調查參考表》，并送公司各部門會簽確定單價和供貨廠家才能進行購買。如有急用材料必須經過審批方能采購，審批權限如下： 1000 元以內公司經理審批； 10000 元內由材料管線總審批， 50000 元內由公司總經理審批； 50000 元以上原則上經過招投標再進行采購。特殊應急材料： 10 萬元以上由公司各部門材料管線總經理、公司總經理簽審定后，上報審批。設備采購主管崗位職責1、負責各種設備采購 2、根據采購部需求開發合格的供應商，不斷降低成本 3、根據公司整體計劃，負責設備采購項目按時完成 4、了解供應商及市場的情況 5、結合生產部、銷售部、市場部的需求和物流部的庫存制定相應的原材料及設備的采購計劃及預算，撰寫相應的采購合同 6、供應商聯系，洽談相關事宜 7、財務部配合協調，盡量降低采購成本 8、對本部門員工制度執行情況負責。 9、對本部門員工的專業知識培訓負責。 10、對員工進行嚴格管理，根據員工表現向公司提出獎勵或處罰建議。希望采納

一、流程：收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協調與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。二、管理制度：1、對外采購業務內部控制制度的基本要求（一）付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業務；（二）采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任；（三）貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。2、采購部門的劃分（一）生產原材料采購：由采購部門負責辦理。（二）日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。（三）對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。 3、采購方式一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行采購：（一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。（二）長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。（三）未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有原輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。（四）詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格（特殊情況下，需電話征得總經理同意）；由此引起后果由責任人負全責。（五）采購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。 4、詢價、比價、議價（一）經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。（二）凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。（三）采購經辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。（四）采購部門接到請購部門（項目部、行政管理部）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。拓展資料采購決策不能孤立地制定，并且不能僅以采購業績的最優為目標。制定采購決策時應該考慮這些決策對于其他主要活動的影響。因此，制定采購決策需要以平衡所有總成本為基礎。例如，在購買一條新的包裝流水線時，不僅要考慮初始投資，而且要考慮將來用于購買輔助設備、備件和服務的成本。此外，供應商還應保證在包裝流水線的技術經濟壽命內將計劃外的停工時間保持在最低水平。供應商賣出設備是一回事，在許多年里同一家供應商對同一套設備進行令人滿意的服務則是另一回事。這個例子表明了采購和需要做出的不同類型選擇的復雜性。因此，要在某種環境下做出決策，就要在所有受其影響的領域中使用一種跨職能的，并且以團隊為基礎的方法。采購和供應戰略只有與所有領域和有關的經理緊密合作才能有效地發展。采購和供應經理將會引導這種觀點和遠景的發展。參考資料來源搜狗百科采購

第一條、為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必須由公司采購部統一采購，其所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據并開展各項工作；第二條、采購部作為一個職能部門，在生產訂單的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好與壞，會直接影響到生產訂單的質量、工期與成本；第三條、建立高效、實用與完善的采購工作流程是提高采購效率與較低成本最有效的方法。第四條、在生產訂單實施的過程中，采購部需要生產、財務、倉儲、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯系都需要一個標準的規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為生產訂單的大貨順利實施做出各自的責任。第二章：采購部人員職責第五條、所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時；第六條、推行合同管理制度，大宗物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款支付方式與違約責任等，否則，造成的損失由采購人員負責；第七條、實行采購質量制度，采購人員對所采購物品的質量負有全面責任，如因失職而采購偽劣產品，應該由采購人員無條件退換采購物資，禁止采購人員收受回扣，如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理；第八條、實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘，大宗物資采購建議實行招投標制度；第九條、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款；第十條、所有采購人員，在采購完成后需做好材料采購的技術檔案，檔案的內容包括供應商電話、材料產地、品名、規格、檔次、單價、顏色、數量、質量、供應能力、是否需定做加工、可供選擇的供應商名單等等，特別是技術部采購的材料，檔案必須清晰完整無誤，以備批量采購時不延誤生產。第三章：公司物料采購范圍第十一條、主要是公司日常生產經營所需的設備、原料、材料、輔助用料、包裝物、低值易耗品、辦公用品、機械零配件與后勤物品等都屬于公司采購制度管理的范疇內。具體可分為四大類：生產部物資、技術部采樣、修理用備件、辦公設備與后勤物資。第四章：采購工作流程第十二條、在生產訂單的初始運作階段，采購部應根據倉儲部門書面《材料申購單》的具體內容和要求，大宗物資采購須進行投標報價，并將詳細的一份《材料訂購合同》報經公司總經理簽批后，再開始實施采購工作；第十三條、生產訂單正式運作后，倉儲部門應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作；第十四條、倉儲部門依據訂單合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》，此單由倉儲部門主管申請填寫，然后須交內控部經理簽字，填寫時應注明申購物資的型號、顏色、材質與要求等具體的技術參數和數量，應用庫存材料的同時應注明是否配合存倉物資的使用和存倉材料的生產廠家等信息，也包括打樣，倉儲部門主管、內控部經理與生產副總簽字后生效，一式三份，一份由倉儲部門申請主管留存，一份發往采購部并附樣品，一份公司財務部總監處；第十五條、采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向合格供應商中的三家以上單位發出材料詢價信息；第十六條、供應商根據要求確認后，要及時將報價信息反饋到我司的采購部門；第十七條、采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購合同》，同時向收貨的倉儲部門發送通知其準備收貨的指令；第十八條、供應商根據《材料訂購合同》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準，如有需要各種合格證和材質證明書的，供應商必須隨貨攜帶；第十九條、倉儲部門在所需材料到場后，應由內控部專人負責進行材料質量檢查，倉管員與質檢員在檢查中，必須將供應商的《材料送貨單》與我司的《材料申購單》相對照，質檢員負質量責任，倉管員負數量責任，在質量和數量都準確無誤后才能進行收貨入庫，供應商結賬應憑本公司《材料入庫單》為準；第二十條、倉儲部門在為供應商填寫《材料入庫單》時，此《材料入庫單》必須是一式四份，分別有存根聯〈倉儲部〉、回單聯〈供應商〉、采購聯〈采購部〉與財務聯〈財務部〉，其《材料入庫單》上必須要有倉管員、質檢員或采購員共同簽字。第五章：采購結賬規定第二十一條、公司所有月結的原材料所使用的《材料入庫單》增至四聯：分別為存根聯、回單聯、財務聯和采購聯；第二十二條、訂購的月結原材料送到倉庫入庫后，由倉庫開具《材料入庫單》并簽收，回單交給供應商帶回作為月結憑證；財務聯、采購聯于次日上午集中至倉儲主管處，由專人分別移交到財務部和采購主管處；存根聯留倉庫備查；第二十三條、各月結原材料的結算日期截止到每月的二十五日，財務部在每月二十六日至二十七日對各月結供應商的原材料賬目進行匯總，并打印“月結材料結算清單”于每月二十八日移交給采購部主管。采購部主管收到“月結材料結算清單”后即與采購聯進行核對；第二十四條、供應商到月底結算時直接與采購部主管對賬。對賬相符后，由采購部主管在“月結材料結算清單”上簽字，再由采購部填寫統一的《付款申請單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購合同》附件，經財務總監審核簽字后，由采購部主管根據各供應商的具體情況再交給財務部支付貨款；第二十五條、供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票后即向供應商付款，匯款以后，財務部應該及時將匯款單據反饋給采購部負責人；第二六章：訂購的非月結原材料送到倉庫入庫后，也同樣必須要有本公司倉管人員、質檢人員與采購人員的簽字，方可為效，否則不予結賬。第六章：采購運作紀律第二十七條、采購部門在接到倉儲部門的《材料申購單》后，要認真實地進行核實考查，為防止多報多采或有少報少采的現象，倉儲部門負責人與采購部門負責人都必須嚴格遵守公司的《物料使用損耗標準》，嚴禁任何人利用職務之便徇私舞弊或坑害公司的利益，嚴禁有超標報料和采購之行為；第二十八條、本公司無論哪個部門需求材料的，都必須先行到倉儲部領取，若倉庫里確實沒有的，且必須需要申購的，也應由倉儲部門負責人來申購，所缺物品需要采購的，必須由本公司采購部門實施專門采購，其它任何部門任何人采購之，均無效，本公司不予報銷，但總經理特批者除外；第二十九條、本公司關于物料采購程序中所涉及到的各種簽批單據，簽批人必須嚴格到場執行，特殊情況因外出而不能到場及時辦理簽批手續的，簽批人應采取事前授權的方式去進行辦理，不得拖延、耽誤單據的暢通運作，本公司嚴禁單據在簽批時有漏簽、不簽、補簽或超期簽批之不良現象；第三十條、本公司對非生產性物料價格，原則上屬于五百元以下零星采購的資金由財務總監核準簽批，在五百元以上大額采購的資金，在財務總監審批后報總經理核準簽批。第七章：采購數據考核第三十一條、本部門考核權歸于公司的財務部總監處，以每批次生產訂單為一基準，考核重點是在生產訂單量與采購實物量的吻合性，其中兼顧公司的《物料使用損耗標準》，對在考核和監督中所暴露出來的各項問題或涉及到其它與此相關部門的人員，公司將照章嚴懲不怠。